芜湖市雨田润农业科技股份有限公司二次反馈意见回复

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1、国元证券股份有限公司关于芜湖市雨田润农业科技股份有限公司挂牌申请文件第二次反馈意见的回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司：根据贵公司《关于芜湖市雨田润农业科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》要求，国元证券股份有限公司组织了芜湖市雨田润农业科技股份有限公司及其他中介机构对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论及补充调查，对反馈意见中所有提及的问题予以落实并进行了书面说明。涉及需要补充附件加以说明的，已补充附件；涉及需要对《公开转让说明书》及其他文件进行修或补充披露的，已按照反馈意见的要求进行了修改和补充。如无其他特别

2、说明，本回复中的释义与《公开转让说明书》释义一致。1、第一次反馈意见回复中主办券商重新上传了公司财务报表及审计报告。请会计师和主办券商核查并说明重新上传的原因，并对是否存在《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》中涉及的修改申报报表情形发表明确意见。答复：由于挂牌申请文件中的披露文件《财务报表及审计报告》，附注页眉及附注第一页正文第一行出现“错误！未找到引用源”，项目组人员在进行第一次反馈意见答复时，对《财务报表及审计报告》中的上述格式错误进行了修改，并重新上传，除此之外，未对《财务报

3、表及审计报告》做其他任何修改。经核查，主办券商及会计师认为，公司严格按照《企业会计准则》的要求进行会计处理；《财务报表及审计报告》中出现的上述格式错误系word引用源问题造成的；公司不存在全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（一）》中涉及的修改申报报表情形。2、《公开转让说明书》中修改部分：（1）“第一章基本情况”之“七、相关中介机构”作了修改完善，修改部分已作楷体加粗标示。（2）由于本次定向发行对象，安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金

4、，安徽同华投资管理中心（有限合伙）为其管理人，截至本回复签署日，安徽同华投资管理中心（有限合伙）已经完成基金管理人登记程序，安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）已经完成私募基金备案程序，故在公开转让说明书“第五章定向发行”之“一、本次发行的基本情况”之“三、发行对象、认购股份数量及认购方式”中更新披露如下：截至本公开转让说明书签署日，安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）及其管理人已经完成登记备案程序。签字页