过程审核检查表_1.doc

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1、过程审核检查表产品名称：锁止机构总成　　　　审核工序：过程开发VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分B批量生产M3过程开发的策划nb3.1是否已具有对产品的要求描述?通过对顾客的要求在过程设计的输入中得到充分识别和体现,与产品有关的要求进行了描述。103.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？按照产品开发进度的要求,已制定产品设计开发进度计划,并落实各个阶段的责任部门和责任人。按照编制的计划进度检查的要求，确保计划得到实施103.3是否已策划了落实批量生产的资

2、源？批量生产所需的资源在过程开发阶段，按策划的要求得到配置，包括人员的能力、设备工装、所需的物资、厂地等。103.4是否了解并考虑了对生产过程的要求？过程的要求在各部门得到有沟通、贯彻和实施。103.5是否已计划/或已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？过程设计项目开展中所需的人员的能力得到规定，过程开展中所需的培训已按计划的要求得到实施。103.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？按质量功能的展开，依顾客的要求和国家标准要求以及企业标准的要求对过程进行了FMEA分析，并针对高风险确定了改

3、进措施。10M4过程开发的落实4.1过程P－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？按质量功能的展开，针对P-FMEA项目中的高风险确定了改进措施并得到落实。104.2是否制订了质量计划？按产品质量功能的展开，制定了质量计划。104.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？过程设计开发阶段对过程输出进行了评审和验证,并形成了记录。104.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？在批量生产前进行了小批量的试生产,在顾客的批准情况下进行了批量生产。104.5生产文件和检验

4、文件是否具备齐全?编制生产文件和检验文件,各个组件的文件均具备齐全104.6是否已具备所要求的批量生产能力?借鉴了以往的经验和资源,对供应商、人员、设备、运输等进行了考核，具备了批量生产的能力。10过程审核检查表产品名称：锁止机构总成　　　　审核工序：供方/原材料VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分B批量生产M5供方、原材料nb5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？对供方质量能力进行了评价，均能满足供货要求。105.2是否确保供方所供产品的质量达到供货

5、协议要求？对每批产品进行检验，能满足供货协议要求，并对供方交付期限等进行了相应的规定，但原材料供方的质量协议未签订。85.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？对货产品进行检验，对出现的质量问题对供方进行把馈，采取相应的措施，以满足生产要求。105.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？有对供方的产品和过程改进实施口头协商，未按制订文件化的质量目标要求落实。105.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？对手续费量供货前进行了生产认可

6、，提供了主要供应商的PPAP文件。105.6是否对顾客提供了产品执行了与顾客商定的方法？nb无顾客提供的产品。nb5.7原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?制订了原材料库存量,能满足产品生产要求。85.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?原材料/内部剩余的材料按要求对其进行了贮存和防护。105.9员工是否具有相应的岗位培训?规定了员工的职责，但未对仓库管理员进行岗位技能培训。8过程审核检查表产品名称：锁止机构总成　　　　审核工序：冲压VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3(产品诞生过

7、程/批量生产)审核记录得分M6生产M5人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？规定了员工的质量监控职责，并要求在加工过程中对产品进行首末检、巡检，并形成了记录。106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？对生产过程中的设备维护制订了相应的管理办法，有专门的人员按要求对设备和环境进行了维护和管理，但查实验室现场使用的检测设备，编号为GDW-100高低温试验箱时，没有编制具体的操作规范和作业规程。106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？员

8、工素质能满足完成所有交付的任务，定期对不同岗位的人进行技能方面的培训，以提高员工的素质。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？在所交付任务时间比较紧张时，可以对岗位人员进行适当调整，并已形成文件化的顶岗计划和多功能岗位人员。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作效率的工作方法？建立了员工的激励办法，以提高员工的工作积极性。106.2生产设备/工装？nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求?