2过程审核检查表

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1、过程审核检查表表单编号:QP-28-01A/0供方名称北仑区柴桥电镀冲件厂供货产品名称及类别143573/143552/141617-1/2npt地址柴桥联系人方水兰联系电话13736138968传真序号评审内容得分备注3211・质量管理体系（18分）1」供方是否制沱了切实可行的质量方针/目标，并开展相应质量活动1.2供方专门从事质量管理的组织人员是否有相应权限1.3是否通过QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949或IS09001认证71.4是否采用SPC、FMEA、CP、PPAP、APQP等进行质量

2、管理71.5是否采川防错法进行质量管理1.6持续改善是否被运用在全过程，是否经常举行QC小组活动及牛产质量会议7合计152•文件/图纸品控制（9分）2」是否制定了文件、图纸/样品等的控制规定72.2受控文件、图纸/样品等是否有接收及发放的台帐72.3受控文件、图纸/样品等的变更管理是否实彳丁且有效7合计73•进货检验（18分）3」述货检查记录是否齐备，并保存73.2检验标准与规范是否符合客八要求寸供方现场评审检查表表单编号:QP-28-02A/0序号评审内容得分备注3213.3检验测试设备是否足够1V3.4是否

3、有效的对不合格来料进行处置，是否对供应商质量改善的效果进行确认3.5是否有合格供应商清单，并存档3.6是否有对供应商进行评审7合计154•过程控制（33分）4.1各操作工位是否有对应的作业指导书4.2各过程是否有对应检验标准4.3是否有按标准进行检验，有无记录，并保存此类记录以供追溯4.4对牛产异常是否有控制，并记录、保存4.5是否对半成阳及成品的检验和试验状态进行了标识4.6对客户特殊要求的附加标识能否得到满足4.7产品是否有可追溯性，以便不良追溯74.8对包装、运输要求是否规范，符合客户要求74.9是否采用

4、SPC进行过程研究及控制4」0针对不稳定的过程是否采取足够的补救措施4」1现场5S7合计295•最终检验（15分）供方现场评审检查表表单编号:QP-28-03A/0序号评审内容得分备注3215」是否使用符合客户要求的抽样标准V5.2检验、测试标准是否符合客户耍求V5.3对各类检验测试是否有足够的记录5.4成品合格出厂时是否经过审批，并做相应的记录5.5是否有足够的检验、测试设备，并采用7合计126•不合格品的管理（18分）6」各工序的不合格品是否分开堆放1V6.2不合格品是否有明确标识，且有专门区域6.3对各项

5、不合格记录是否齐全寸6.4记录能否表明返工的产品被亜新检验76.5是否研究客八不合格反馈的信息，并将信息反馈到相关部门76.6是否采取有效的纠正措施，客八反映的质量问题不再发生7合计167•设备、仪器管理（21分）7」所有的测量仪器、生产设备有清单台帐吗？77.2是否对设备、仪器定期保养、检验（检验计划），并按期实施7.3仪器、设备的检验方法、验收标准是否已制定77.4合格设备、仪器（尤其）是否有记录或标签以明确状态7供方现场评审检查表表单编号:QP-28-04A/0序号评审内容得分备注3217.5是否有一个正

6、式的检査系统来检査测试设备是否符合客户耍求V7.6对仪器和设备是否有口常和长期的保养及维护计划77.7是否采用MSA分析量测系统的对行性V合计188•计划、产能（15分）8」是否对合同或订单进行评审，以保证所有耍求能够满足78.2是否制定牛产计划，并明确传达至生产部门8.3牛产计划是否按出货期女排，并确保交货期8.4有无明确产能分析，对客八订单增加有对策吗？8.5对辅料是否备相应库存保证，以确保岀货7合计139•仓库管理（15分）9.1部品（来料、成品、半成品）是否隔离放置79.2帐口是否清晰，帐、卡、物是否一

7、致79.3是否有措就保证在库的产品或物料不受损、变质9.4是否保证先进先出原则进行物料的领用与发放9.5仓库是否标识清笼，J15S良好7合计1110•培训（6分）供方现场评审检查表表单编号:QP-28-05A/0序号评审内容得分备注32110.1对特殊工位人员是否有进行培训并保留相应的记录10.2对所有岗位是否都进行了上岗资格考核7合计411•服务（12分）11.1是否能按客户要求，保质保量地交付产品711.2能否及时处理突发性的事件11.3是否能及时回复客户投诉11.4客户投诉的有关措施是否有跟踪及验证7合计

8、8总得分148综合结论□优秀7合格口不合格评审日期2013.0812评审人员评审说明供方代表确认盖章备注评审打分参照供方现场评审打分细则执行；总得分在100分以下的为不合格供方；总得分在10—120分，经改进后再次评审可达到120分的可作为本公司合格供方；总得分为120-150分方可成为本公司合格供方；总得分在150分以上为优秀供方；