奇瑞过程审核检查表

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1、评分原则：按项目扣分的原则（对一个项目任何差距均应扣分）分值的计算和级别的确定：（2X被评估项目数）一（刀扣分数）分值（%）=X100%（2X被评佔项目数）级别:扣分措施备注0分适合无1分待改善意见2分不可接受不符合项3分不存在根据企业规模或所釆用的技术，有些项冃可认为不适合。A：分值290%,且无2或3分的扣分项（带♦符号的项目除外）B：分值90%,且至少冇1个2或3分扣分项（带♦符号的项冃除外）或75%〈分值〈90%C：55%〈分值〈75%D：分值〈55%注：任何2或3分扣分项均构成一个不符合项，并导致从A到B的降级，即使分值大于或等于90%,但标有♦符号的

2、项目除外。审核展开顺序样例和强制性评分表责任主题词章节项目数量管理者I.管理者与管理1+17+2119管理者II.质量体系与质量职能2+5+13+14+16+19+20+2219管理者III.人员与培训187管理者W.合同与项目3+4.广4.9+4.2716产品-工序（过程）V.产品设计4.10~4.2011产品-工序（过程）VI.工业化4・2广4・26+8+9.「9.1019产品-工序（过程）vn.采购6+711产品-工序（过程）VIII.测量与试验10+11+1212产品-工序（过程）IX.生产9.11〜9.21+1516奇瑞检查表审核内容审核要求存在问题适

3、合待改善不可接受不存在、管理者丰贝任1管理者的质量方针1.1管理者■是实施一个全面质量方针（覆盖企业所有部门）？1.2管理者是否行文、签署、并发放其质量承诺及其数字化的目标？1.3该承诺是否反映在质鼠手册上？1.4员工是否对质量方针进行过讨论，了解并贯彻实施？2.质最持续改进战略2.1质屋改进计划是否包含：培训、硬件投资、招聘、平血布置、流程重组，供应商和分包商的行动等？2.2是否涉及到产品设计、工艺、设备维修等方而？2.3质展改进计划是否至少覆盖当年？2.4质量改进计划是否在最高管理层进行半年-次的跟踪及更新（至少每年两次）？3.质量管理和丨1标3.1质最指标

4、是否涉及废品和返修?并包括•：用户满意度（交货期、反应能力、交付产品质量、品种的符合性）？3.2在生产车间和职能部门公布哪些指标？3.3在管理者报表上反映哪些指标？4.总体纟n织定义4.1有否存在一个总组织机构框图？4.2对于金业的毎个大车间和部门是否有一个书面职能任务说明？4.3管理者代表是否被任命，他是否直接向企业管理者汇报工作？5.管理者在工序控制中的行动5.1管理者是否参与生产工序的改进行动？（如能力改进）6o法律、人员和安全6.1针对官方机构利保险公司涉及到的环境保护、人员安全、防火等法规文件是否统一建档？6.2企业是否了解其使用的危险品？审核内容审核

5、要求存在问题适合待改善不可接受不存在6.3企业是否有卫生、安全和预防程序并带有报告单？、管理者主以任7.人员编制7.1人员编制是否根据所使用的设备设施监控计划生产规模和假期安排來制定的？7.2人员编制是否根据用户计划安排和未来计划安排來计算的？7.3企业是否按照一个规范的方法来计算工作量计划？&管理者评审&1是否存在预期制定的日程安排？&2参加管理评审人员名单如何?他们是否参加？8.3这些评审是否有宙管理者签发的书面纪要？8.4管理者评审的周期如何？8.5在评审时是否审查审核结果、行动计划的进展以及通用的程序的修订？9.对各部门的推动作用9.1在质量职能任务的定

6、义中是否明确其对各部门的质量推动作用？9.2质量职能部门是否参加所有的项目评审？10.对重要特性选定的参与10.1质量职能部门是否参与重要特性选定？是否真正在新产品和现生产产品上要控制的特性的选定中起仲裁角色？11.质量职能的独立性11.1是否有质量职能组织机构图？11.2是否以任命的形式指定各个负责人?是否冇职能定义以明确他们对企业的其他部门的职能权限？11.3质量负责人是否直接隶属于管理者？11.4质量职能部门是否独立于其他职能部门，尤其是生产部门？12.与生产作业时间的适配12.1是否有一份书面程序以确定非正常班的运行模式？13.1谁有权冻结产品?审核内容

7、审核要求存在冋题适合待改善不可接受不存在、管理者责任13.停止、生产缺陷产品及纠正行动的权限13.2谁有权停止并重新启动生产？13.3有哪些实际模式？—识别和记录失效缺陷？—处置不合格品？—发动预防行动？一落实解决方案的实施？14.人员—设备设施14.1人员编制是否与设备设施、监控计划、生产规模及企业的体目标相适应？一质量部门的人员编制?鉴定人员的编制？—体系审核、程序审核、工序过程审核、产品审核人员编制？—根据抽样频率制定的实验室人员和实验人员编制？14.2是否对于岗位进行能力培训？14.3质量职能部门是否具备必要的设备设施（计算机、测量、场地等）？二、质量体

8、系1.质量手册1.1质量