奇瑞TS16949过程检查表

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1、过程审核提问表上汽集团奇瑞汽车有限公司供应商质量保证供应商：过程审核零件名称：产品与过程控制质量保证地址：审核人员：审核日期：对为上汽奇瑞汽车有限公司生产零部件的现场进行过程审核的目的在与：——确信对在产胡与过程控制质量保证期间所预定的并经确认的措施和规定的遵守；与最初鉴定的过程一致性；并事先规定的措施的符合性；产品审核，环境的一致性；与遵守。——自原材料及外协件构件标识起，进行分析跟踪，记录，利用合法资料存档。——核实对安全法规所引致的特别措施的遵守（记录，存档期等）。过程审核提问表本评定标准分为八章节共77个条款。依据

2、企业规模所采取的技术及所处的阶段，有些项目可不作评审，但要求冇足够的理由。本记分表采取项目扌II分制，扌II分原则如下：合适——扣0分待改善——扣1分不可接受扣2分不存在扣3分分值计算：△估“、（2x被评估项口数）_（工扣分数）1AAr/分但（%）=“、占、亠佔「叱、xlOO%（2x被评估项目数）等级划分：令人满意（S）——分值：290%可接受（A）——分值：80%—90%不令人满意（NS）——分值：75%—80%审核不通过（R）——分值：W75%注：序号带【】项为关键项，共25项目录1.图纸，标准及技术文件的审核01/1

3、12.外购件质量保证01/113.生产准备与组织03/114•生产质量05/115.外品检验08/116.人员培训09/117.安全/法规件的管理10/11&包装，运输11/11核容审内善改待在存不1.图纸、标准及技术文件的审核□n□n□n□niJ?1.3性I致□ncnUp数划参淞性控特JJJ关量关质有班是锁？土3<拟否导是粧数比参、特卡键翠关1?4上单1.4纸清□n□n□n□n2・外购件质量保证*套A)堤包器W、位做光11語防及湃、运锻、坐涉潮管苗防的诵的品萨品学M产化嗖毒夕？有1]求、2要染I性河nnnnSnn核容审内

4、善改待在存不2.外购件质量保证氣局域誰布区柴比-R-、-科帐昆、7、、，HEdrHHa$吩先混划进hv区证何确钿泯如讪n□□n「□□?全否是R-手测检62.u2.?[收□□n□□核容审内善改待在存不Z外购件质量保证□n□n□n□n2112.□n□n3.牛产准备与组织规椅按妬并繃位齢到Xr否怡是网等塚®--.•.手酬测Iff检3及綁备肾装我见验模细备世标设序目J用为11J3.m中rk务□n□n□n□n3/H父备□n□n民并模帕、厶！备记设血14」3.J-IZI示□□核容审内善改待在存不3.生产准备与组织5?3.5求□n□n□

5、n□n鉴检过经否是备设量测检监鬆？试准—交7冷3.或L走□n□n技合符否是二竹条境环等段手测检装民咏模族设务8/3.木□n□n民模、备7设如1才9H3.倏L隹□n□n□n□n日产生、号件零z(x)z肓号吨腔话模否及是号耐模模厂3.11龈□□核容审内善改待在存不3.生产准备与组织□n□n□n□n□n□n□n□n4.生产管理□n□n□n□n□□核容审内善改待在存不4生产管理□n□n?录记®?监有制控到得否是S-参的要一一8二工J5•4FL□n□n生郎？6品具4.6产检□n□n□n□n效高以放摆理合的件零后产及前产了虑否?4.

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7、？【5.4】对检测中发现的问题是否进行了分析并采取改进措施？5.5对改进效果是否进行验证并在改进产品上做标识，以上情况是否通知主机厂？核容审内善改待在存不5成詁检验5?5.6施□□□□□□□□□?示展量质品产行进否是95.□□□6・人员培训nnnnnnnnnn核容审内善改待在存不6.人员培训?求需量产产生足满匕匕厶冃否是量数员人6.4□n□nnnnnn7.安全法规件的管理?序程mi」理管的••竹规法全安有否是11•7FLnnnn2]?7.2记nnnn?求要合符否是限期存保录记量质.3nnnn1uu核容审内善改待在存不&包装

8、、运输□n□nnn?求要司公瑞奇合符否是识标装包外3&nnn4+?8.4求nnn?审评理管库仓施实否為5L&及nnnnnnnnn序号审核内容审核总项目实审项目应得分扣分得分率1图纸、标准及技术文件的审核2外购件质量保证3生产准备与组织4生产质量5外品检验6人员培训7安全/法规件的管理8包装、运输结论：