TS16949体系过程审核检查表

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1、ISCTIS16949体系过程审核检查表部门过程名称序号体系过程检杳提问表要素检杳结果记录或判定结果判定高管/管理代表经营计划管理1是否有建立经营计划，其项目包括：市场目标规划和策略、新产品开发或工艺改进策略、公司设施设备扩张策略、产能提升炷产能力提升策略、品质目标、人力资源开发目标、客户满意提升目标、财务预算等；5.41有建立2009年一2011年经营发展计划，并并有对市场定位、产品结构、产量与产值增长预测、市场业务发展目标、预期销售额、质量目标人力资源开发等进行规划AjC2是否有定期对经营计划的实施情况进行检

2、讨；5.41经营计划为2009年制作，实施情况及检讨工作在后续将持续进行AjC品质方针、目标与KPI管理3是否制订了品质方针和质量目标，并在公司各单位进行了张贴、宣导；5.3有，公P有制订品质方针及2009年质量目标及，且有在外墙及公司内部看板上进行张贴，有将品质方针放于厂牌后进行宣传，抽查电镀作业人员RZ-0897.图形作业人员RZ-O978均了解质量目标及方针AX4公司高阶管理者是如何设定、沟通及展开各项绩效期禦？比如：设定将公司年度经营计划分解到各运作过程的KPI,形成KPI清单等方式。5.41公司高阶管理

3、者有根据公司需求，对销售、人力资源、报废率、不良率等设定为持续改进项，且品质保证部等有对KPI清单进行存档AX5公司管理者是否有定期组织各部门对各运作过程的KPI实施数据分析，从此数据分析中确定纠正预防的项目和持续改进项目，并保留了分析记录；&4/&5是，抽查人资行政部3月份培训计划达成率未达标，有原因分析及提出纠正预防措施，并保留记录A3C6是否特别针对能够反映供应商交付业绩、公司内部主要运作绩效、向客户的交付绩效等的KPI项目建立了12个月的绩效趋势图，并根据绩效趋势进行了持续改进？是，有进行建立根据交付业绩

4、、公司内部主要运作绩效建立KPI趋势图，如交期达成率、报废率等A3C管理评审作业7是否有建立了年度管理评审计划？5.6是，且有在品质保证部进行存档A3C8公司最咼管理者是否有按“管理审查程序”文件所规划的评审项目实施了管理评审，并形成了管理评审记录？是，2008年管理评审记录有进行存档，且有按程序进行管理评审工作AX9对于管理评审的决议，是否建立了实施计划，以保证决议的有效实施？是，2008年管理评审相关决议有进行实施及进行效果验证（如质量08年软板报废率超标等有发CAR并跟踪AjC体系过程内部稽核10是否建立“

5、年度体系稽核计划表”8.221是，有建立年度体系统稽核计划表，存档品质保证部AjC部门过程名称序号体系过程检杳提问表要素检杳结果记录或判定结果判定高管/管理代表11在实施体系过程内部稽核前，是否建立“体系过程内部稽核日程计划”？&221是，2009年认证前I5S16949审核有建立内部审核计划，并按计划开展A3C12是否按过程方法实施了体系运作过程审核？并有记录显示；是，从计划可以看出审核有按过程方法实施AX13内部稽核人员足否经过了有效培训，并获得了内部稽核资格认定？8.225是，经抽查内审员黄得志、罗满英等有

6、经冠智达顾问公司进行培训，并有内审员资格证书AX14当体系过程内稽发现相关活动存在不符合，是否向责任单位开立的NZ?8.5.0是，对不符合项均有开内审不符合报告AX15是否进行了体系过程内部稽核总结，形成了总结记录？&22是，抽查2009年上半年内审，有进行总节，并进行记录AX16所有的内部稽核所开立的NS是否得到有效的改进，并关闭？8.5.0是，不符合项均有进行关闭AX制造过程审核17是否建立了制造过程审核计划？&222是，I砂TS16949内审计划有建立制造过程审核AT18是否按过程方法对汽车产品的制造过程实

7、施制造过程审核？是，有按过程审核计划进行AX产品审核19是否建立了汽车产品的产品审核计划？&223品质保证部有建立汽车产品审核计划AX20是否按客户工程规范或产品技术要求对汽车产品实施了产品审核？是，有计划进行产品审核AX21当制造过程和产品审核过程发现存在不符合时，是否向责任单位开立的2并要求责任采取了纠正预防措施？是否对措施进行了有效性确认？8.5./是，对不符合项均有发内审不符合报告改善单，要求责任部门改善AjC文件中心文件控制1是否具有文件编码、文件版本规定？4.23是，文件和资料控制程序H^-SP-C1

8、2有对文件编码，版本进行规定AX2所有受控文件是否经过了相关权责人员审批？是，抽查图形曝光操作指引WHPID03有进行过经理审批，来料品质控制程序HASD18有经过总经理审批AX3是否具有文件总清单（台帐）？是，文控有文件总清单，且有分发到各部门AC4是否具有文件分发记录？是，所有文件均有分发记录AX5当文件需要变更时，是否具有文件变更评审记录？是，抽查光绘机操作及维护指