16949过程审核检查表

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1、过程审核检查表受审部门/现场审核员审核日期年内受审次数评定得分序号审核项目参考文件审核内容审核结果记录046810一、审核控制计划的实施情况检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求�并听取他们对本过程质量控制的意见。与控制计划配套的技术文件、管理文件与质量控制文件是否已经齐全�是否是有效版本�有否不明1控制计划确、不恰当之处�控制计划有无产品和过程的特殊特性的控制要求�是否执行�控制计划中的反应计划是否得到实施�综合评价控制计划的可行性与正确性二、审核过程因素受控情况是否持证上岗�有否经验�技能掌握否�上岗前是否接受过上岗培训�有无过程质量控制的知识是否熟悉本岗位的作业文件并能

2、掌握其要求�1人的因素是否认真执行作业文件的规定�作业效率高低如何�有无问题意识�质量意识�安全生产意识�环境保护意识工作安置适合否�能否正确使用与工作有关的设备和计量器具�过程审核检查表�续表�受审部门/现场审核员审核日期年内受审次数评定得分序号审核项目参考文件审核内容审核结果记录046810对设备和计量器具的日常保养做的如何�1人的因素员工能否自觉维护生产环境的整齐与清洁�质量意识和工作责任心、工作积极性如何�人员是否充足�有无人员定额要求�生产过程中人员的临时顶岗如何处理�有无人员奖励制度�是否给员工经常培训的机会�过程所用设备的选择、使用是否恰当�对特殊过程使用的设备�是否预

3、先进行设备能力认可�是否进行连续的过程参数监控�有无生产能力�设备上有无安全保护装置�2设备因素现场检查设备、工装的精度�是否满足要求有无设备、工装使用方面的作业指导书�有无异常声音�设备的维修保养和管理情况如何�日常保养、定期保养是否按规定执行?整理、整顿是否良好�点检充分否�有无做好设备易损件、备件的准备工作和管理工作�工装检定、维护保养情况如何�过程审核检查表�续表�受审部门/现场审核员审核日期年内受审次数评定得分序号审核项目参考文件审核内容审核结果记录0468102设备因素是否有设备异常预警系统�如何控制�作业者是否熟悉设备、工装的使用�原材料、辅料、半成品等是否合格�有否防

4、止混料、混批的控制措施�不合格品如何处理�废品、余料、返修件如何管理�有无隔离区、标识、返修工位等�怎样防止物料搬运、贮存时磕碰划伤、损坏或变3材料因素质�对过程用的辅助材料有无管理措施�物料的流动是否畅通�产品标识与检验和试验状态的标识及移植是否符合有关规定能否对物料做到适当的追溯有无浪费问题是否便于取拿是否由切实可行的工艺操作规程评审工艺文件上的工艺参数是否合理、优化�是否与控制计划保持一致�4作业方法对产品和过程的特殊特性的控制�工艺文件有无体现�包装作业有无指导书�过程审核检查表�续表�受审部门/现场审核员审核日期年内受审次数评定得分序号审核项目参考文件审核内容审核结果记录0

5、46810现场使用的工艺文件是否齐全统一、清晰�是否有4作业方法效版本作业标准修订否�操作方法安全否�是否按文件正确操作�5环境因素当过程对环境的温度、湿度、噪声、通风、清洁度、照明等有要求时�检查现场是否符合要求�通道、地面、工位器具等是否符合过程控制要求�车间环境是否适于产品与工作�以免污染、损伤、混批、混料或发生差错�安全防护措施是否有效�有无定置管理的规定�效果如何�预防保护措施�如防止磕、碰、划、伤、锈等�是否有效�对质量特性起重要作用的辅助设施�如生产用的水、压缩空气、电化学用品等的控制是否规范�检测手段的配置是否符合过程质量的要求过程用检验和测量设备的检定校准是否按规定

6、周期实施6检测因素是否带有表明其校准状态的合适的标志�检验、测量和试验设备是否正确使用、保管�是否按检验文件的规定进行检验工作�过程审核检查表�续表�受审部门/现场审核员审核日期年内受审次数评定得分序号审核项目参考文件审核内容审核结果记录0468106检测因素一旦发现过程所用的检测设备偏离校准状态时�是否评定经其检验和试验结果的有效性�车间管理层是否定期检查工艺纪律、设备保养状况等�是否有针对性地组织和开展QC小组活动�是否建立了对不合格品处置�纠正和预防措施有效性评价的监督机制�执行的如何�是否对SPC控制图数据进行了分析�管理层是否知道各过程的过程能力和生产能力7过程管理有无过程

7、物料消耗定额数据是否对生产过程中的质量问题采取了纠正措施�是否建立了生产数据分析系统�并利用分析结果采取预防措施�是否对设备检修记录、过程能力分析记录、停工待料记录、停工记录、不合格品记录、物料报废记录等进行了分析�并利用分析结果采取了预防措施�如何控制人员出勤率、缺勤率如何控制生产成本三、检查记录控制情况质量记录是否齐全记录的字迹是否清晰、真实1记录控制是否按要求正确填写过程审核检查表�续表�受审部门/现场审核员审核日期年内受审次数评定得分序号审核项目参