过程质量审核检查表

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1、过程审核检查表A•产品的诞生过程审核员：被审核方：H期：要素提问要求/说明108640界常状况/备注1.过程的开发策划1.1是否已具有对产品的要求？1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守ri标值？必须了解对所生产产品的所冇要求，并将其转化到策划工作中去。需考虑要点，例如：—顾客要求~法规，标准，规定—物流-技术供货条件（TL）-质量协议/口标协议--重要特性"材料-用后处置，环境保护。需考虑要点：—顾客要求―成木-进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始"资源调査-提供生产/检验设备，软件，包装-更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）-物流/供货方

2、案-目标值确定和监控-定期向企业领导汇报。过程审核检查表A.产品的诞生过程审核员：被审核方：LI期：要素提问要求/说明108640异常状况/备注1•过程的开发策划1.3是否己策划了落实批址生产的资源？需考虑要点，例如：—顾客要求-原材料的可提供性--具有素质的人员~缺勤时间/停机时间-全过程时间/单台设备（装置）产量--房屋，场地―设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备-运输器具，周转箱，仓库■CAM（计算机辅助制造）,CAQ（计算机辅助质量管理）。1.4是否了解并考虑了对生产过程的要求？需考虑要点，例如：--顾客要求―法规要求—能力验证~设备、模具/工装及检验

3、、试验设备的适合性~生产工位布置/检验工位布置~搬运，包装，贮存，标识。过程审核检查表A•产品的诞生过程审核员：被审核方：H期：要素提问要求/说明108640界常状况/备注1•过程的开发策划1.5是否已计划/己具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？1.6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施？需考虑要点，例如：-项目领导，项目策划小组/职责-具有素质的人员-设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备-通讯方式（例如：数据远程传送）"在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）—CAM,CAQo需考虑要点，例如：-所有生产工序，也包括供方的-顾客要求，功

4、能-重要参数/重要特性-可追溯性，环保要求-运输（内部/外部）—各有关部门的参与-由设计D-FMEA得岀的生产过程特定措施。过程审核检查表A•产品的诞生过程审核员：被审核方：日期：要素提问要求/说明108640异常状况/备注2•过程开发的落实2.1过程P-FMEA是否在项目过程屮补充更新？已确定的措施是否已落实？2.2是否制订了质量计划？需考虑要点，例如：-顾客要求-各生产工序，也包括供方的-重要参数/重要特性，法规要求—装车尺寸"材料-可追溯性，环保要求-运输（内部/外部）-由设计D-FMEA得出的针对生产过程特定的措施。质量计划必须说明以下内容：-确定、标识出重要特性

5、~制订检验流程计划-配置设备和装置-及时地预先配备测量技术-在产品落实的适当时间点进行的检验-澄清验收标准。过程审核检查表A.产品的诞生过程审核员：被审核方：LI期：要素提问要求/说明108640异常状况/备注2•过程开发的落实2.3是否已具有各阶段所要求的认可/合格证明？2.4是否为了获得批量生产认对而进行在批量生产条件下的试生产？需考虑要点，例如：-产晶试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）-批量前样件，“0”批量样件一首批样品-重要产品特性/过程特性的能力证明-物流运输方案（例如：通过试发运输了解包装合适性）-模具，机器，设备，检测设备。需考虑要点

6、，例如：-顾客要求-确定最小生产数量-检具能力调查-生产设备的批量生产成熟性（测量记录）一首批样品检验-搬运，包装，标识，贮存-人员素质-作业指导书，检验指导书-生产工位布置/检验工位布置。过程审核检查表A.产品的诞生过程审核员:被审核方：口期：要索提问要求/说明108640异常状况/备注2•过程开发的落实2.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？2.6是否已具备所要求的批最生产能力？相关说明有，例如："过程参数（例如：圧力，温度，时间，速度）"机器/模具/辅助器具的数据"检验规范（重要特性，检验，测虽和试验设备，方法，频次）-过程控制图的控制限"机器能力验证，过程能力验证

7、-操作说明-作业指导书"检验指导书-缺陷发生状况的现时信息。需考虑要点，例如：—顾客要求"原材料可提供性—具有索质的人员~缺勤时间/停机时间"全过程时间/单台设备（装置）产量—房屋，场地一设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置"运输器具，周转箱，仓库。过程审核检查表B.批量生产过程审核员:被审核方：口期：要索提问要求/说明108640界常状况/备注3供方/原材料3.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？3.2是否确保供方产品的质量达到供货协议要求？需考虑要点，例如：-供方会谈/定期服务-质量能力审核，例如：审核