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1、证券代码：002234股票简称：民和股份山东民和牧业股份有限公司SHANDONGMINHEANIMALHUSBANDRYCO.，LTD.非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告2011年4月一、本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过84,000万元，扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：序号募集资金项目募集资金拟投资额（万元）1商品鸡养殖建设项目53,920.002商品鸡屠宰加工建设项目17,840.003粪污处理沼气提纯压缩项目9,505.74合计81,265.74募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入
2、项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。二、募集资金投资项目基本情况与发展前景（一）商品鸡养殖建设项目1、项目建设规模本项目规模拟定为每年出栏商品肉鸡4,536万只。2、项目投资概算本项目总投资为53,920.00万元，其中建设投资49,039.14万元，铺底流动资金4,880.86万元。本项目拟使用募集资金额53,920.00万元。3、项目发展前景（1）全球经济复苏带动了肉鸡行业的持续发展20
3、10年，全球经济复苏步伐加快，就业环境改善，消费者的消费信心得到恢复，从而带动了肉类消费的增加。2010年度，全球鸡肉产量达到7,370多万吨，增长率约为3%，主要原因是由于巴西和中国两大鸡肉生产国生产的快速增长，巴西和中国鸡肉2010年度增长率分别达到4%和3%。经过近30年的快速发展，中国鸡肉产业凭借高效率、低成本的竞争优势，已迅速成为中国农牧业领域中产业化程度最高的行业。我国鸡肉总产量也由1984年的135.8万吨增长到2007年的1,250万吨，并以每年5%～10%的速度持续增长。目前我国已成为世界第二大鸡肉生产国。在此推动下，
4、中国年人均鸡肉消费量也从1984年的1.03公斤发展到2009年的9.40公斤，增长了9.13倍，鸡肉在中国已成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。（2）产业集团化趋势增强了肉鸡行业的发展势头鸡类是一种适宜大群饲养的现代动物，且其在封闭的设施内进行大规模饲养的技术较为成熟。这种特点使得鸡肉更适用于集团化、产业化生产。虽然我国目前的鸡肉产量仅占肉类总产量的13.04%，但肉鸡产业的集团化、产业化程度却非常高。2004年中国肉类50强企业中，鸡肉企业占33%。2005～2006年中国名牌产品中，肉类制品24个，其中禽肉产品12个，占肉类产品的5
5、0%。2006年公布的17家出口食品农产品免验企业中，肉鸡类企业10家，占到58.82%。肉鸡产业是中国农牧业中集团化、产业化程度最高的产业之一，也是中国竞争力非常强的产业之一。（3）公司商品鸡笼养技术居全国领先水平，商品鸡养殖经验丰富并具有一定规模，为本项目建设奠定了良好的发展基础民和股份是一家集饲料生产与销售、种鸡饲养、种蛋孵化、商品鸡养殖、加工与销售于一体的综合性家禽养殖加工企业。公司肉种鸡的笼养、种蛋孵化等技术居全国领先水平，1991年在国内率先研究成功了“肉种鸡全程笼养技术”（国家星火计划奖），1994年完成了“肉种鸡笼养配套
6、技术”（省科技进步二等奖）、1996年又完成了“鸡鲜精稀释及冷冻技术”，2004年完成“商品肉鸡全程笼养技术的研究与应用”（省科技进步三等奖）。公司从事白羽肉鸡养殖20余年，在技术及产业化方面经验丰富，为本次募投项目的建设奠定了良好的发展基础。4、项目建设周期本项目建设期为24个月。5、项目经济效益本项目建成达产后，预计每年平均营业收入97,226.44万元，每年利润总额11,422.93万元，税后投资回收期6.53年(含建设期)，税后财务内部收益率为15.27%。（二）商品鸡屠宰加工建设项目1、项目建设规模本项目规模拟定每年屠宰3,6
7、00万只商品鸡，生产鸡腿肉23,400吨、鸡胸肉21,060吨、鸡翅7,300吨及副产品28,740吨。2、项目投资概算本项目总投资为17,840.00万元，其中建设投资16,221.86万元，铺底流动资金1,618.14万元。本项目拟使用募集资金额17,840.00万元。3、项目发展前景（1）农副产品深加工成为我国农业产业化发展的重要途径农副产品深加工与农业、农村、农民关系密切，我国是农副产品生产和消费大国，农业连续数年丰产有余，农副产品供给已由长期短缺转变为供求总量大体平衡，粮食、油料、水果、肉类、蛋类、水产品等总产量已居世界第一位
8、。农副产品产量的稳定增加，为提高人民的生活质量和水平，进一步发展食品工业创造了条件。但是长期以来，由于受农副产品加工转化观念的影响，我国农副产品供应的结构性过剩问题仍比较突出，农副产品加工转化工业发展滞后，
