采购部管理及流程 文档.doc

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1、采购流程为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，节约成本，特制定本流程。所有的采购人员及相关人员均应以本流程为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。采购流程1.各部门采购需填写采购申请单及报修申请单，由部门主管或经理签字认可。分原材料采购、固定设备采购、五金材料、劳保用品、辅助材料等采购、办公用品采购（其屮办公舟品采购根据各部门实际情况原则上一个月采购一次，各部门做好相应的预算量）食堂买菜采购。2.申请单或报修单（如能在公司机修间修好，则不需要采购）发到采购部，由采购部结合机修间人员、或设备专业人员共同采价

2、，采集的产品需有厂名（店名）、厂址（店址）、电话、联系人，同等质量或者同等数量、什么品牌，需有二至三家以上，做好登记。3.产品价格、数虽、厂家采集完毕后发至公司综合办公室审核（与仓库核对是否需要采购，如不需要则退回，如需要进行产品跟踪询价审核）。4.办公室审核完毕后，报总经理室批示，如总经理室同意则继续进行，如不同意则退回）。5•总经理室批示同意后，进入财务暂支流程然后进行采购，采购需有二人以上共同采购，由办公室、采购部各抽一人进行采购，由办公室人员领款，采购部人员进行专业沟通进行采购。6•采购完毕回公司后既进行入库流程、报销

3、流程（票据财务一份，仓库一份），通知各部门领用，做好登记，进入采购档案管理对进行三包的或是有质保书，产品说明书的作好归档及整理工作，以便作好后期查询工作。7•另有紧急或非常规采购，有申请人写明原因，或电话通知总经理室负责人，得到许可后，由总经理室直接下达通知综合办公室或财务直接支出，待事情完毕后再写明原因，签字存档。常州昆帝纺织有限公司固定资产申购单请购部门：设备名称:数量：中请日期：申请事由:品牌/型号/规格价格申请人签字：接单人签字：部门负责人签字：总经理签字：备注:常州昆帝纺织有限公司办公用品月度请购单请购部门：请购日期

4、：序号冏品名称型号数量单价备注总经理签字：采购部组织结构：1.固定设备（生产设备、办公设备）、办公用品采购1人2.原材料采购1人3.五金材料、劳保用品采购1人4.食堂用餐采购1人