某某股份有限公司内部质量审核检查表范例.doc

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1、ISO9001內部品質稽核检查表(各部门)被稽核單位：　　行政部　　　課頁數：1/2稽　核　員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號文件与資料管制程序1文件管制序是否依“文件管制作業流程“執行？2各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫碼系統管理？3文件制定是否按各類文件標准格式擬訂？4文件的修訂是否填寫“文件修正/廢止申請單“？5文件的廢止是否填寫“文件修正/廢止申請單“？6經頒佈發行之文件、表單，文控中心是否以“文件總覽表“、“表單總覽表“列帳管理，并加蓋“文件管制章“7文件發行，收文單位是否于“文件分發/回收記錄表“上

2、簽名？8文件修訂及廢止時，文控中心是否填寫“文件/分發回收記錄表“？9文件的原稿是由否文控中心保管？10舊版文件廢止回收時，文控中心是否加蓋了“作廢章“？11各單位回收之舊版文件，是否由文控中心銷毀？12現埸使用之文件是否放置于作業現埸？13申請更換文件或文件數量不夠時，是否填寫“文件申請表“？員工教育訓練程序1各單位是否年底前填寫“教育訓練需求表“？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：　　行政部　　　課頁數：2/2稽　核　員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號2行政部是否排定“年

3、度教育訓練計划表“?3新進人員是否填寫”人事資料表”？4新進人員是否依照“新進人員訓練教材“訓練，并依“資格認定所需之教育訓練基准“進行實務訓練？5行政部是否依“年度教育訓練計划表“進行內訓？6外訓是否先經提出“教育訓練申請單“，結合訓練是否填寫“研習心得報告“？7廠內訓練，每一訓練完畢時，是否記錄于“教育訓練記錄“中，并登入記于“員工教育訓練履表“？8各單位主管是否對人員工作成效适時檢討？9教育訓練未依計划執行是否在“年度教育訓練計划表“中注明原因？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：　　生產部　

4、　　課頁數：1/8稽　核　員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號圖面技朮資料管制程序1圖面、技術資料的編碼是否是依產品的料號，無料號以資料名稱？2版本的制訂是否是依“A““B““C“等代號依序變更？3外部提供的資料是否有交主管審查？4工程單位收到資料是否有登於“圖面、技術資料一覽表“？5正式圖面、資料在標準發行后是否有蓋“文件管制章“？6收到圖面、資料的單位是否在“圖面、技術資料分發/回收記錄表“上簽名？7圖面、技術資料有修改或增定，是否是依＜工程變更管制程序＞辦理？8修改后的資料是否是依5.4的內容中辦理？9舊圖面、資料廢止

5、時，是否有填寫“圖面技術資料分發／回收記錄表“？10圖面、技朮資料的原稿是否由文管中心保管？11舊版的圖面、技朮資料是否有蓋“作廢章“12工程變更是否指定尃人修改？13各單位的圖面、技朮資料是否都自行集中保管？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：　　生產部　　　課頁數：2/8稽　核　員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號机器設備管理程序1生產設備驗收后，是否統一填入“机器設備一覽表“？2是否依照正常之操作程序使用設備？3每日或每班上下模工作前是否有清理？4各部机器支柱轉動軸是否有足

6、夠的潤滑及異動狀況？5机器的油路是否暢通，有無漏油現象？6工作后是否有整理机床？7日常保養人員是否將每日檢查結果記錄于“机器設備日常保養記錄表“？8生產主管有沒有不定期稽核日常保養之執行情況？9生產部是否有每年年底擬“年度机器設備保養計劃“？10全廠設備每次保養后是否的填寫于“机器設備維修記錄“？11机器故障修覆結果是否有記錄于“机器設備維修記錄表“內？12若机器故障無法修覆時，是否經“不合格品管制程序“處理？13机器設備若無法使用時，是否有挂“暫停使用“？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：　　生

7、產部　　　課頁數：3/8稽　核　員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號14机器設備保養之記錄是否有依“品質記錄管理程序“規定保存？生產管理程序1生產品根据業務部門提供客戶訂單，是否有排定生產計劃，以進行安排生產？2生產主管依計劃排定核准后，是否將“生產計劃表“依序排列？3生產主管在哪些情況下需調整生產計劃？4生產計劃變動時，生產主管是否有發“更改通知單“通知生產單位變更？5生產主管是否有將物料需求轉倉管？6生產主管對委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“辦理？7生產單位是否按客戶訂單及生產計劃之生產期限生產？8生產單位是否

8、有在產品上線前向倉庫提出領料申請？9倉庫人員接到領料申請后，是否有確認物料的完備性，并通知生產主管？10生產主管是否根据物料完備性進行生產計劃調整？1