工程公司内部审核检查表.doc

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1、管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：5.4.1（3.2.3、3.2.4）质量目标E/S：4.3.3、4.4目标、指标和方案/目标和方案/实施和运行4.2.3文件控制4.2.4记录控制查质量、环境、职业健康安全目标的分解情况？管理目标、指标的完成情况和记录？为实现方针目标是否建立相关的管理制度？查受控文件清单，内容是否齐全？法律法规清单是否及时更新？Q：5.5.1（4、13.1.3）职责和权限E/S：4.4.1资源.作用.职责.权限/资源.作用.职责.责任和

2、权限查是否进行二次职责权限分配，工程公司机构设置、岗位职责、权限是否明确？抽问1-3人是否清楚自己的职责？是否对项目部主要管理人员按照公司规定予以聘任？对项目部的监督检查采用哪些方式进行？查劳动保护相关资料，职业病的防治情况？11管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：6.2（5）能力、培训和意识E/S：4.4.2能力、培训和意识查相关人员任职规定的文件，资格证书及年审情况？询问采取什么方式提高员工的质量、环境、职业健康安全意识？查员工培训记录？查员工绩效考核

3、情况？查新员工入职安全教育记录？综合项目管理系统和OA办公系统的应用情况？Q：6.3（3.4.1、6）基础设施E/S：4.4.1资源.作用.职责.权限/资源.作用.职责.责任和权限施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，人员持证上岗情况？设备的报废处理情况？机械设备日常管理流程？查机械设备登记台帐？11管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：6.4（8.4、10.5.1.5）工作环境E/S：4.4.1资源.作用.职责.权限/资源

4、.作用.职责.责任和权限查工作场所环境文明、绿化和卫生情况，标牌、标识是否符合要求？查工作场所的固体废弃物的分类回收和处理情况？查安全技术交底、各类操作规程？查工作场所的防火措施及灭火器的配备是否符合要求？Q：7.1/10.1/10.2产品实现的策划E/S：4.4.6运行控制施工组织设计和专项方案是否按规定进行审批？有无质量计划，如何对质量计划的实施进行检查、验证?“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案”是否组织专家论证？11管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及

5、方法检查记录判断Q：7.2.3（10.5.4）发包方沟通E/S：4.4.3信息交流/沟通、参与和协商查与发包方、监理、设计等单位是如何进行沟通的？是否对发包方的投诉进行处理？查外部信息交流的方式有哪些？查内部各部门间的信息交流方式？Q：7.4（6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2）采购控制（分包）E/S：4.4.6运行控制是否对供方（含外包）进行了年度供货情况的综合评价？是否编制了合格供应方名单？采购文件是否规定了所采购产品的质量、环境保护与职业健康安全方面要求？对采购产品是否按规定进行验证？11管理体

6、系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：7.5.1（9.3、10.1、10.2、10.4、10.5、10.6）生产和服务提供的控制E/S：4.4.6运行控制劳务分包和专业分包是否符合规定，是否在合格供方名录内？查分包合同是否明确了产品质量要求，环境、职业健康安全责任？是否对分包方人员进行质量、环境、职业健康安全交底？是否对分包方的履约情况进行了评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据？Q：7.5.2（10.5.2）生产和服务提供的确认E/S：

7、4.4.6运行控制是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动，是否设置了监控点？特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可。是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录？11管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：7.5.4（8.5）顾客财产E/S：4.4.6运行控制是否按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收？对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，是否做好记录并及时向发包方报告，并按照规定处理？Q：7.5.

8、5（8.4、10.5.1.8、10.6.1）产品防护E/S：4.4.6运行控制管理制度中是否明确了建筑材料、构配件和设备的发放要求，使其具有可追溯性？如何对项目部进行监控？查危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施？（涉及时）对工程移交和移交期间的防护？11管理体系内审检查表受审单位：工程公司审核员：审核时间：审核条款号检查内容及方法检查记录判断Q：7.6（11.5）监视