过程审核检查表范例.doc

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1、过程审核检查表审核工序：（LC-3AB后保险杠）6生产6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？（选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。例如：自检、过程认可、点检、设备点检、首件检验、末件检验、过程控制等。）规定了员工监控产品质量的职责和权限。106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？（整齐和清洁、进行、报请维修与保养、零件准备、贮存、进行、报请对检测、试验设备的检定和校准等。规定了生产员工生产完成后进行设备保养。106.1.3员工是否适合于完成所交付

2、的任务并保持其素质？（过程上岗指导、培训资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产、环境意识的指导等。车间员工均为培训合格，对产品缺陷了解，安全操作熟知于心，已对检验员进行资格授权。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？（在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？（通过绩效考核宣传，促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定等。激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性的方法，对于车间内部生产挑出废

3、料进行奖励等方法以激励员工。106.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？（重要参数要强迫控制、调整、在偏离额定值时报警，例如：声光报警，模具、设备的保养维修等生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.有计划的维修、保养。106.2.2在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？（测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明等检测、试验设备能有效地监控质量要求.106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？（工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批、说

4、明错误。例如：照明、整齐和清洁、环境保护、环境和零件搬运、安全生产等生产工位、检验工位符合要求、照明、容器、容量、标识清楚.106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？（原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须记录存档。例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）、检验规范（重要性，检验、测量和试验设备，方法，频次）、过程控制图的控制限、作业指导书等生产工位有相应的作业指导书、检验文件.106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？调整计划

5、、调整辅助装置/比较辅助方法、灵活的模具更换装置等对产品调整/更换有必备的辅助器具.106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的认可。产品和过程的认可是必要的，必须由权威人员按验收条例进行书面认可。必须解决在产品策划/过程策划和/或以前批量生产中认识到的问题。如果在抽取检验样件后生产继续进行，必须将这些产品在样件认可前隔离。例如：停机/过程中断、修理，更换模具、更换材料，首件检验并记录存档等进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况。106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？

6、纠正措施涉及到整个生产过程链--从原材料到顾客使用。审核后提出的改进计划、给责任者的信息等要求的纠正措施按时落实并检查其有效性.106.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？、足够、合适的运输器具、定置库位、仓库管理、先进先出、向下道工序只供合格条件、数量记录/统计等根据生产计划库房制定了库存上下安全线，按照生产计划产品向下一工序进行检验有合格确认。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？包装方法是否按产品/零件的特性而定？贮存量、防损伤、零件定置、整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）、控制

7、贮存等周转箱、架有规定码放的高度及数量，库房按照要求进行贮存。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？隔离库，隔离区、标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器、标识等有不合格区域，返工区域的标识，剩余料坚持分类标识。106.3.4整个物流是否能确保不混乱批、不混料并保证可追溯性？鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性。例如：零件标识、工作状态、检验状态和使用状态的标识、去除无效标识等有标识及相关表单，有可追溯性，无混料现象。106.3.5模具/工具、工装、检具、量具和试验设备是否按要求存放？不使用和未认

8、可的模具／工装、设备、检具也必须按要求存放并管理。例如：防损存放、整齐和清洁、定