内审员培训教案.ppt

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1、ISO14001：2004内审员培训教案教案：李帆培训：李帆2012中国.深圳课程提要环境管理体系内部审核P—D—C—A法---P:内审策划---D:内审实施---C：内审不符合纠正---A:内审不符合项纠正验证内审员资格要求4.3.2法律与其他环境要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件管理4.5.4记录4.4.3信息交流4.4.2能力,培训和意识4.4.1资源,作用,职责和权限4.3.3目标,指标和方案4.4.7应急准备和相应4.4.6运行控制4.5.1监测4.5.3不符合,纠正与预防措施4.6管理评审控制保持型进步型4

2、.5.5内部审核PDCAISO14001:2004环境管理体系要素关联图+4.5.2符合性评价体系主线:4.2→4.3.3→4.4.6管理核心:4.3.1基本要求:4.3.2控制关键:4.4.6→4.4.7监控保障机制:4.5.1→4.5.4→4.6→4.5.2前提条件:4.4.1保证条件:4.4.2→4.4.3→4.4.4(5)→4.5.3ISO14001标准特点1.符合性（公司文件符合标准要求）2.适宜性（公司文件与操作相一致）3.有效性（公司对文件的执行程度）4.系统化、文件化（强调审核过程）5.客观性（严格按标准及公司文件为审核依据）审核的主要特点准备实

3、施报告效果跟进审核的时间分配课程提要环境管理体系内部审核P—D—C—A法---P:内审策划---D:内审实施---C：内审不符合纠正---A:内审不符合项纠正验证内审员资格要求审核方案的PDCA管理流程P：确定审核目的、范围和程度、确定职责、配备资源、建立程序D：安排审核日程、选择审核员、组建审核组、实施审核活动、保持记录C：监视审核活动A：评审审核方案、识别改进的机会、审核方案的改进内部环境管理体系审核的一般程序图阶段总经理及管理者代表审核实施部门受审核部门1准备阶段2实施阶段3内审报告及跟踪阶段批准年度计划准备计划内部环境审核的实施末次会议内部环境审核报告纠

4、正措施责任人确认报告确认确认内审跟踪、改进状况内审跟踪内审完成报告●编制年度计划●编制日程表●准备●通知●首次会议●实施●审核会议●总结会议●有计划地改进●完成后的报告●改进状况的确认必要时审核要求审核的范围确定首先确认环境管理体系所覆盖的范围，将这一覆盖范围视为审核对象。这和第三方审核认证的范围是一样的。将范围具体化，大致可分为：1、业务方面a)明确组织的活动、产品、服务所涉及的范围及由此引起的重大环境因素和相关的环境影响；b)将有重大环境因素和相关环境影响的部门作为审核对象。2、现场方面a)在一个组织有多个类似活动的现场，同一环境管理体系中管理多个现场的情况

5、下，作为一个审核的条件为：●登记范围在各个现场实质上一样；●活动类似，重大环境因素及相关环境影响本质上相同；●有关组织的整个现场：①有环境管理的负责人，其体系得以建立和保持，②环境方针适用于所有现场，③体系的文件化、体系的变更、管理评审、内部审核计划的制定及结果评价等是集中管理的；④组织进行所有现场的内部审核。●由于各自现场设施或规模的不同而导致的责任、适用的法律、法规及其他要求事项的差别不应有本质上的变化，要在一定的差别范围内；●考虑现场的规模和业务的变动，可以在任何现场进行抽样或随机抽样。b)临时性现场：如建筑公司的现场这类临时性现场，其本身不作为登记对象，

6、而是以开展这一业务的组织为对象，现场仅仅作为该组织的环境管理体系实施状况的证明而被抽样检查。c)无特定现场的登记对象：如一些服务业，其业务现场不固定，登记范围根据组织及所提供的服务来规定。体系的运行状况可在一部分服务现场审核。例如，搬家公司的实际工作现场是不固定的，可在其实际服务的部分现场进行审核。3、管理方面a)申请注册的范围内，有关环境的所有责任和权限应明确；b)在设定环境目标和指标及制定环境管理方案时，应拥有决定如何实施环境方针的权限；c)拥有关于环境管理及改进的财政和人力资源的支配权限；d)组织的输入／输出能用和其他组织的业务接口来明确，例如：输入：原料

7、、员工、服务等；输出：产品、服务、产品的贮存／运输、废弃物。e)与环境有关的服务和活动直接地处于组织的环境管理体系的对象之外时，其对环境管理体系的影响也能在可能范围内适当对应，例如：共同公共设施，现场内的其他组织的现场。f)应考虑适用于注册范围的法律法规。课程提要环境管理体系内部审核P—D—C—A法---P:内审策划---D:内审实施---C：内审不符合纠正---A:内审不符合项纠正验证内审员资格要求内部环境管理体系审核的准备内部环境管理体系审核的准备过程一、编制内部环境管理体系审核年度计划三、内部环境管理体系审核的准备二、编制内部环境管理体系审核日程表四、通知

8、1、编制年度计划2、最高