内审员培训ppt课件.ppt

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1、饶鹏08-Oct-21课程介绍通过培训，理解GP基本要求，了解管理体系审核的程序，掌握审核方法和技能，做到：理解GP要求；会组织和进行内部审核。GP:绿色伙伴(GreenPartner)。包括两方面的要求:1.对产品的要求;2.对环境质量管理体系的要求.索尼GP简介核心标准:技术标准SS-00259环境质量保证指南成为GP的条件:1.环境质量管理体系审核80分以上,重要项目无缺陷;2.半年内,在量产及验证品检验时无不合格品;索尼GP简介GP证书:1.有效期2年;2.每2年进行复审.获取GP证书的好处:1.可以向SONY事业圈供货.2.可以免除每月的<不使用证明书>.

2、索尼GP简介环境质量管理体系与ISO9001及ISO14001的关系:1.借用了ISO14001的管理体系模式.2.运用ISO9001的过程控制方法.3.是ISO9001及ISO14001在具体产品管理上的较完美结合.索尼GP简介适用范围:SONY集团及SONY集团委托设计、制造的产品及其部件、材料和其它物品。SS-00259简介八种环境管理物质:重金属有机氯化合物有机溴化合物有机锡化合物石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯及其混合物SS-00259简介环境管理物质的分级:一级:立即禁止供货二级:规定时期后禁止供货三级:暂未规定禁止供货日期,但应削减其含量及用途SS-0025

3、9简介几个名词:含有：添加、填充、混入、粘附的物质（含无意混入、粘附）。杂质：包含于天然材料，技术上不能完全去除的物质。可测定物质：ICP-AES测定等（感应等离子体发光分光分析）。不可测定物质：成份表或MSDS。SS-00259简介GP的管理核心：企业的产品对环境和人体有重大影响的物质（环境管理物质）。环境质量管理体系简介GP的基础：环境法规和客户（SONY）要求。环境质量管理体系简介环境质量管理体系简介环境管理物质识别与评价法规要求清查目标、指标削减计划/管理方案运行控制环境方针监测测量内审和管理评审纠正预防持续改进组织结构和职责培训、意识和能力文件控制记录环境

4、质量管理体系简介环境质量管理体系简介环境方针：最高管理者应制定本组织的环境方针，并确保其：适合于组织的活动、产品及服务的性质、规模及环境影响。包括对持续改进和污染预防的承诺。包括对遵守有关环境法律法规和组织应遵守的其它要求的承诺。提供建立与评审环境目标和指标的框架。形成文件、付诸实施，予以保持、且传达至所有员工。可为公众所获取。环境质量管理体系简介环境方针：A-1是否有记载SS-00259要求事项？A-2环保政策公司负责人是否予以宣示及批准?A-3环境质量管理其目的与目标是否定期修改?环境管理物质识别与评价组织应识别并评价其产品及产品所使用的部件、原料

5、中所含有的环境管理物质，并从中判定那些对环境和人体有重大影响的一级和二级物质。组织应确保对这些与重大影响有关的环境管理物质设定环境目标指标。组织应及时更新环境管理物质的信息。环境质量管理体系简介组织应确定适用于其活动、产品或服务中环境环境管理物质的法律法规,以及其它须遵守的要求,并建立获取这些法律法规及其它相关要求的渠道。法律法规及相关要求环境质量管理体系简介B-1相关之环保对应法规限制及顾客要求事项是否实时修改?B-2公司内部是否有SS-00259的环境管理物质一览表?B-3环境管理负责人的权责是否定义明确?B-4是否具有环境管理物质方面的专门人才/组织?B

6、-5是否明确了解有关环境物质管理的工作、权限、责任?法律法规及相关要求环境质量管理体系简介目标与指标：组织內部各相关部门与阶层，应建立并维持书面化的环境目标与指标。建立或审查环境目标时，应考虑相关法规客户要求、一二级环境管理物质、技术财务等要求以及与环境方针一致。环境质量管理体系简介不使用及削减计划（环境管理方案）组织应建立并维持达成环境目标与指标的不使用及削减计划（环境管理方案）。削减计划（环境管理方案）应包括：相关部门及各阶层目标与指标权责划分。达成目标与指标的方法与时间表。削减计划（环境管理方案）应根据实际情况及时评估并修改。环境质量管理体系简介不使

7、用及削减计划（环境管理方案）C-1是否编制有关环境管理物质不使用及削减计划?C-2环境管理物质不使用及削减计划是否在SS-00259规定的禁止供货时期内?C-3环境计划是否依据环保手册展开且进度是否执行?C-4有无制定标准的环境教育训练和计划？环境质量管理体系简介D-1是否有排定有关环境管理物质内部稽核计划?D-2内部稽核的内容是否包含相关之环境管理物质管理项目并定期执行?D-3内部稽核人员是否有认证合格?D-4关于稽核缺失是否有矫正措施及效果确认?D-5环境负责人是否向公司负责人报告稽核缺失?内部稽核环境质量管理体系简介信息交流组织应建立并维持适当程序，用于有