不合格品处理管理规范.doc

《不合格品处理管理规范.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、受控状态受控号作业指导书不合格品处置管理规范编号HWMQ—A第1版第0次修改生效日期1．目的及适用范围为了确保不合格品在处置过程中能有秩序、有条理，快捷地处置不合格品，保证生产的顺利进行，本流程适用于本公司所有的不合格品处理2．参照文件汉王制造有限公司《不合格品控制程序》３．规范内容3.1进料检验的不合格品控制依据《进货检验与试验》程序文件的要求进行。3.2过程及最终检验中《返工作业确认单》的使用：3.2.1经QC确认为返工的产品一律使用《返工作业确认单》；3.2.2《返工作业确认单》的检验记录部分由品质部的QC人员填写，返工记录部分由返工人员填写,重检记录由QC人员填写，由

2、品质部主管负责确认责任单位及人员；3.2.3在生产过程中经确认需返工的产品由QC填写返工通知单进行返工，对于批量较大的由生产计划部协助安排返工处理，返工单位按返工通知单的要求填写返工记录，返工完毕须送品质部重新检验合格后方可签章放行；3.3过程及最终检验中《不合格品通知单》的使用：3.3.1《不合格品通知单》只限于不能再返工及报废的产品。3.3.2《不合格品通知单》由经办人填写物料或产品生产单号、名称、物料编码、型号、不合格需退量后将实物与通知单一起交给QC人员。3.3.3QC接到《不合格品通知单》后对实物进行确认，并填写不合格品特征（外购件由相应的IQC进行确认，公司自制件

3、由品质部主管负责确认）后交QE处理。3.3.4QE按照不合格品特征进行原因分析,并填写处理措施,必要时可请工艺工程部或其他技术人员协助共同进行分析处理，对于不合格批量较大产品的处置由管理者进行批示；3.3.5经确认为报废的外购产品及物料由IQC作永久性标识（包装类的产品用红色标识笔在不良品画“X”标识，对于电缆线等物料用小刀在表面划“X”标识）。3.3.6不合格品品质部人员须在一个工作日内处理完毕交给经办人(若生产急需时可以马上处理)，《不合格品通知单》确认完毕后由经办单位主管进行签核，并按各联的要求分发给各相关单位进行存档。品质部依据《不合格品通知单》进行统计、分析，并进行

4、对策改进。3.3.7对于确认为来料不良或在限额内发生的人为因素不合格品，由制造部门依《不合格品通知单》在物流部库房办理换料手续；对于确认为人为因素并已超过限额的不合格品，制造部门须凭《不合格品通知单》方可到物流部库房办理补料手续（须经管理者签核）。4.相关记录及表格《返工作业确认单》HWM---QR0151—《不合格品通知单》HWM---QR032----批准人签名审核人签名制定人签名批准日期审核日期制定日期