不合格品处理管理规定.doc

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1、受控状态受控文分发编号件编号：ZG/YP350001-2014不合格品处理管理规定（D版）发布日期：2015年07月28日实施日期：2015年07月28.日1目的规范批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理，防止不符合要求的产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。2适用范围2.1适用于包装损坏、内装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。不适用油品重新调合处理。word教育资料修改标识：0第三层次文件1.1适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司公司（简称北海公司）、重庆长安玉柴润滑油有限公司（简称重庆公司）、驻外仓库、大连事业部的返工处理。2职责2

2、.1调度中心2.1.1负责把仓库发现的不合格品堆放返工区，并分类记录，每月统计退货产品、仓库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。2.1.2负责把退库产品堆放在固定区域，并记录、标识清楚，以防错发。3.3技术研发中心3.3.1负责返工方案制订、方案实施检查、闭环。3.4生产部3.4.1负责厂区内不合格品的返工处理。3.5重庆公司、大连事业部、驻外仓库3.5.1负责区分不合格品、标识；3.5.2负责根据不合格类型按规定实施返工、记录、统计。3返工类型第5页修改标识：0第三层次文件产生过程不合格说明适用批量不合格的返工返工类型原包装物处理回用不回用职责部门

3、第5页修改标识：0第三层次文件到货包材原材让步接收进货产品（包材）：————--第5页修改标识：0第三层次文件料1.目测不合格，可分选；2.测不合格，清洁度不合挑选擦拭干——--见附件4——--格。净灌装过程不合格的油品、————--包装：桶/标贴打包1．小包装内装油品不合倒油另/桶码、带、封见附件2格；存纸箱、箱口胶、码锡箔/盖不合格类包装物，如灌装过桶不合程合格类格，则包装物，桶不可2．外包装不合格，可更换更换包如未被回用及见附件1包装；装破坏的已破坏纸箱、箱的封口码等。胶、打包带、锡箔/盖不可回第5页修改标识：0第三层次文件用。中桶/标小桶/小贴/桶桶

4、码、3．外包装合格，内装油清重新过码、大桶封口/标贴/见附件3洁度不合格。滤胶、打桶码、纸包带、箱、箱锡箔/盖码。1．因桶砂眼、破裂漏油而无品质问题的不合格产所有包倒油另无见附件2品、包装物破损的不合格装物存品；纸箱/箱仓贮（生2．因纸箱破损，但内装桶更换包码/打包桶/标贴见附件1产产地、含标贴合格；装带、封驻外仓口胶库）倒油另3．小包装、中桶：因保存存（驻外不当或呆滞或过保质期的仓库可所有包无见附件2油品品质不合格品。大桶保留原装物不用倒出另存。件，不用倒出）第5页修改标识：0第三层次文件1.小包装、中桶、大桶：第5页修改标识：0第三层次文件因包装物破损或漏油

5、的产品退回厂区，外包装不合格。（大桶不用倒油）运输1.小包装：因纸箱损坏，但内装桶合格。倒油另存更换包装无桶/标贴所有包装物纸箱/箱码/打包带、封口胶见附件2见附件1第5页修改标识：0第三层次文件售后（退库）客户怀疑品质问题的退回产品。经检验属实不合格。（大桶不用倒油）倒油另无存所有包装物见附件2第5页修改标识：0第三层次文件1工作流程（见后页）1.1批量不合格品处理流程、批量不合格品处理流程说明1.2常见包装过程质量问题处置方法见附件5.2记录2.1《油品灌装检验记录》2.2《仓库漏油记录表》2.3《出厂退库产品记录》2.4《灌装生产记录》2.

6、5检验记录2.6OA不合格返工处理流程3附件3.1附件1：更换包装、分装规定附件1：更换包装、分装规定.doc第5页修改标识：0第三层次文件7.2附件2、倒油规定附件2：倒油规定.doc7.3附件3、重新过滤规定附件3：重新过滤规定.doc7.4附件4、不合格包材处理规定7.5附附件件4：5：不合常格见包材包装过程质量问题处置方法处理规定.doc附件5：常见包装过程质量问题处置方法.d8修改记录页批量不合格品处理流程职责岗位流程作业指导书、记录等第5页修改标识：0第三层次文件修改标识：0第三层次文件技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部5.1确

7、定不合格类型修改标识：0第三层次文件修改标识：0第三层次文件技术研发中心生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部、技术研发中心技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部技术研发中心、调5.25.35.4返工方案制订包装物领取确认原不合格包装物处理、确认第6页处理方案《油品灌装质量记录》修改标识：0第三层次文件流程说明序号流程块流程描述备注5.1.1各过程负责部门或班组根据“4返工类型”的表格内容，对产生的不合格判断属确定不合格于哪一类别不合格品，再按附件1~4的返工5.1——类型方案进行返工。5.1.2如不属于上述范畴内的不合格，则反馈至研发中心，

8、由研发中心制订返工方案。