不合格品处理管理办法

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1、管理制度文件名：供应商不合格品处理管理办法密级文件编号版本页数/编制审核批准生效日期济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。修改记录版序变更单号变更H期变更章节变更页码变更内容修改人供应商不合格品处理管理办法第章总则第1条为了有效督促外购/外协件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品工作的顺利开展，特制定本办法。第2章适用范围第2条适用于来料检验、制造过程中及客户退货涉及的进料不合格品的管理。第3章职责第3条生产部负责对生产过程屮发现的外购/外宓

2、件不合格品的申报，不合格品实物的管理。第4条品管部负责组织对不合格品的最终判定，并督促供应商采取纠正、预防措施。第5条采购部负责将品管部判定、确认的外协/外购件不合格品退货给供应商，并及时通知供应商办理相关手续。第6条仓储部负责不合格产品交付管理。第7条财务部负责对不合格品的账目结算。第4章材料及物资的接收第8条供方送货时按指定位置进行卸货，在堆放材料时，应堆放整齐；第9条仓管员依据公司采购计划（或采购合同）、供方《送货单》核对供方产品数量及检验/材质报告，清点物料的名称、型号、数量、标识及包装；第10条卸货完毕，仓管员根据《产品标识和可追溯性管理程

3、序》对待检物料进行《物资待验卡》标识或放置于《待检区》，并根据《产品监视和测量管理程序》的耍求，填写《物料检验中请单》送检验员进行进货检验工作；第11条仓管员在供方《送货单》上签字时注意事项：1、当实际交货H期在计划H期前后3天范围内，或送货数量超出计划数量的3%时，仓管员必须报告仓储部主管决定；2、当实际交货H期在计划H期超出3天时，或送货数量超出计划采购数量的5%或少于计划采购数量时，仓管员必须报告仓储部主管及采购人员决定；第12条如有下列情形者，仓管员则予拒绝收料：1、与采购计划内容不符。2、未按规定的基本包装规定来包装的，未标识的如：品名、规

4、格、数量。3、破损、变形、损坏及其他严重瑕疵的。第5章材料及物资不合格品的识别、隔离与标识第13条材料及物资经检验员检验判定不合格时，由品管部出具《品质异常联络单》，检验员在物品上挂上《不合格标识卡》同时通知仓储部进行标识隔离。如有必要可召集生产部、技术部及采购部共同讨论对不合格品的处理意见。第14条让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，并且所生产的半成品、部品不影响产品的性能要求；第15条挑选使用：若为紧急待用料时，供应商须于当日内派员至本公司全检选别、加工修理或更换新产品供本公司使用；如供应商来不及全检时，可由公司内生产部代为全数选别或代加

5、工、修理所需要的用量，挑选产生的费用由财务部进行核算并同时通知供方。第16条不合格品判定让步使用后，品管部及仓储部做好使用标识记录。第17条对于让步接收物料所生产产品必须加严控制，在转下工序的加工和检验过程屮,各车间及品管部做好批次管理工作。第18条各工序检验员对不合格品加工完成后的状态进行检验确认。第6章材料及物资不良信息反馈第19条评估结呆为不合格退货处理时，品管部填写《退货通知单》，经采购部与供应商协调解决退货事宜。第7章材料及物资不良品处置第20条采购部接到《退货通知单》后，立即作退货处理或通知供方进行现场挑选及采取其它措施，品管部对供方采取

6、措施后的采购产品要重新检验确认。第21条当生产急需时，由采购部根据供方挑选的结果填写《品质异常联络单》，品管部组织进行评审处置。第22条如果不影响产品最终质量，或在后续加工中能消除质量缺陷的产品，由副总经理进行批准，品管部作明显的“让步”标识；仓库分区放置；生产部在产品的《在制品流转卡》上标识清楚。第23条经过评审后决定进行退货处理的不合格品，由品管部对此批产品进行标识并按条款进行，仓储部负责存放于“退货区”。第24条仓储部负责供方退货产品交付，出门时开具《物品出门证》。第25条保安根据仓储部开出的《物品出门证》对退货产品岀厂进行核对并放行。第8章供

7、方改进第26条当采购产品出现严重不合格或重复出现同一质量问题时，品管部应下发《供方质量整改通知单》，由采购部通知供方进行改进。第27条采购部必须将供方相应的改进计划在一周内反馈给品管部，品管部根据供方分析、库存品的处理情况，改进措施和计划及采取的临时措施，决定是否继续供货及是否进行现场审核。第28条品管部对供方的改进情况进行跟踪验证。第9章供方绩效第29条品管部每月对供方质量情况进行统计并分析。第30条采购部负责对供方交货情况进行统计并分析。第10章附则第31条本办法自发布Ztl起执行