BQ-WI-QA-09不合格品处理规范

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1、部门姓名n期编制品质经理审核副总经理批准管理者代表修订履历日期版本修订内容编制审核批准同一版木可以修订5次，超过5次升级版木文件会签栏分发单位序号份数签字分发单位序号份数签字品质部01采购部10生产部02文控中心03财务部04行政部05工程部06设备部07计划部08市场部09分发序号：1.0目的明确不合格品的确认、处理过程及控制要求；及时有效的分析、处理不合格品，减少不合格品的重复发生。2.0范围本规范适用于产品（含半成品和成品）、产品资料和直接用于生产的原辅材料的不合格品的处理。3.0职责3.1品质部负责：对不合格品的标识

2、、判定、检查、修理和记录，并对不合格品的最终处理结果进行跟踪与验证，保证不合格品得到有效的处理与控制；组织和督促责任工序、部门对不合格品产生原因进行分析、改善，并对改善对策有效性进行确认与验证，保障异常及时得到遏制和改善；3.2责任方负责：导致不合格品产生的部门、工序负责对不合格品产生原因的进行分析及改善对策拟定、实施，并负责对批量性不合格品的修理；3.2生产部负责：负责对不合格产品的返工、标识、隔离和记录；3.3工艺部负责：协助各工序、部门对不合格品原因分析及改善对策的拟订和返工流程的制定；3.4工程部负责：负责不合格品处

3、理中所须的生产资料提供；3.5市场部负责：对客户退货不合格品的信息反馈、组织客户将不合格品退回厂内；3.6采购部负责：对原材料之不合格品信息反馈给供应方以及对供应方处理进度的追踪；3.7计划部负责：对外协加工之不合格品进行隔离、信息反馈给协作方以及处理进度的追踪；对厂内返工、返修不合格品进度进行跟进，保障产品及时处理完成。4.0不合格品处理流程5.1不合格品处理流程图（见图1）:发现不合格5.2不合格品的分类处理要求：5.2.1进料不合格品的处理：5.2.1.1评审：进料检验时发现不合格品，经品质主管确认后，填写《不合格品处

4、理报告》，并由品质部经理进行评审。若涉及到产品性能、工艺能力问题，须会同工艺部门，一起进行评审。5.2.1.2退货：若不合格品审理意见为：退货。由责任部门（采购部）接到《不合格品处理报告》按品质部经理意见处理，并要求供应商进行原因分析和纠正，及监督供应商回复《不合格品处理报告》并交品质部。5.2.1.3特采：若依据规范评审后，确定原材料问题，不会造成生产困扰和影响品质问题。且我司急需此原材料使用，则由采购部提出让步接收申请，经品质部经理/管理者代表核准后生效。采购部要求供应商，提供原因分析和纠正措施，回复《不合格品处理报告》

5、交给品质部。5.2.2生产过程中，工序发现原辅材料质量问题时，第一时间反馈工序主管负责人，经其确认后反馈给品质部，然后按5.2.1要求进行处理。5.2.3生产制程造成的不合格品的处理：5.2.3.1生产过程中，工序自检或检测人员，发现同一产品编号在同一工序、同一时段、单一缺陷，符合以下条件之一时，由生产工序填写《不合格品处理报告》连同《流程卡》、不合格样板，一起交品质部处理：A、超过15块板的返工、修理、让步接收或放行和报废的处理；B、全批返工、修理、让步接收或报废处理时；C、出现连续的定位缺陷，且不少于10块时；D、相关可

6、靠性试验，出现的不合格；E、产品资料，导致产品的不合格品；备注：不合格数量计算：铳外形前/后分别以PNL/Set计。5.2.3.2评审：品质部接到《不合格品处理报告》后外观问题依据《成品检验规范八IPC-A-600.IPC-6012标准进行审评。针对影响产品性能或涉及到工艺能力的问题：会同工艺工程师一起审评，并报告到品质部经理。5.2.3.3返工、返修：不合格品经过审评，可以返工返修的。由工艺工程师在《不合格品处理报告》中填写返工流程，相关工序按照流程进行返工处理，处理完后的产品，必须经过QC重新检验。5.2.3.4报废：不

7、合格品经过审评，无法返工，且影响客户使用的，由发现工序填写《报废申请单》，送MRB处理，MRB依据《MRB作业规范》执行。5.2.3.5让步接收：a、当产品缺陷，超出评审依据条件时，客户急需、厂内无法按时进行重工或返修，且该缺陷不影响产品功能特性。由责任单位（工序）/检验单位（工序）填写《不合格品处理报告》详细描述不良品状况。品质部评估该缺陷状况，是否符合让步接收条件，在处理方式上建议让步接收的，经部门主管批准后，交给工艺工程师评估后续处理方法，并详细说明该处理方法的依据。经工艺部门主管/经理审核确认，由品质部判定确认后执行

8、。b、当评估需要交客服和业务确认，由部门主管确认核准后，交客服工程师确认，并填写处理意见后，交业务或客户填写最终处理意见。QA工程师根据反馈回的意见，对不合格品进行判定处理。5.2.3.6过期物料处理依《进料检验规范》作业。5・2.3・7工序自检或检测人员发现的不合格品，不符合5.2.3.