不合格品分析和处理规范

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1、湖北元阳食品有限公司不合格品分析和处理规范1.0目的通过对不合格品进行规范性分析和处理，找出不合格品产生的原因和隐患，持续改进产品质量。2.0适用范围适用于原辅材料接收、使用过程及产品实现、仓储、流通环节中出现的不合格品的分析和处理。3.0术语不合格品：不能满足既定要求的产品。这些要求包括国家法律法规、行业规范、企业标准、合约协定、消费者等相关方明示和隐含的要求。4.0职责4.1品检部负责对原辅材料的进货质量进行控制；4.2品检部、生产部负责对生产过程中的产品质量进行控制；4.3品管部负责对批量性不合格品或严重的不合格现象进行分析

2、和处理，并制定措施确保持续改进产品质量；4.4其它相关部门应配合和协助质量部门对产品质量的控制和改进工作。5.0工作流程图（无）6.0内容及要求6.1原辅材料不合格品的分析和处理6.1.1不合格原辅材料按照发现的时机不同分为两类：进料检验时发现的不合格原辅料；使用过程中发现的不合格原辅料。6.1.2进料检验时发现的不合格原辅材料的处理编写人/日期审核人/日期批准人/日期修改标志修改次数修改人/日期湖北元阳食品有限公司不合格品分析和处理规范6.1.2.1品检部应根据相应的检验规范和验收标准，对请检的原辅材料进行检验和判定。对于判定为

3、不合格品的，品检部需在《原材料检验结果反馈单》中详细注明不合格现象，检验记录至少应包括（但不限于）：原辅料名称、供应厂商、供货数量、供货时间、不合格原因、建议处理方式等。6.1.2.2对于不合格原辅材料的处理方式可分为如下三种：a、让步使用（特许使用、加工或挑选后使用）。当不合格缺陷是轻微的，不会对我司产品质量造成直接的和严重的影响，或者其不合格缺陷可以通过挑选、返工等方式消除时，可以根据实际情况采取让步接受处理。b、拒收退货（退回供方）。当不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的影响时，应采取拒收退货处理。c、报废。对

4、于带有我司标识的原材料，当不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的影响，应采取报废处理。6.1.2.3对于“让步使用”的原辅材料，品检部应在《原材料检验结果反馈单》中出具处理意见，知会生产、品管、仓务等相关部门。使用部门在使用时，需知会品检部，并在监督管制下使用，生产部门应记录对应的使用情况，品检部门应记录使用时的质量控制情况，其它相关部门也应做好相应的记录。品检部应对“让步使用”的原辅材料的实际处理情况进行验证，并将验证的结果填写于《原材料检验结果反馈单》上。6.1.2.4对于“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料，品检

5、部应对不合格原辅材料的质量状况进行分析和鉴定，并将分析和鉴定的结果填写于《批量异常品报告单》，交给品管部，品管部应在三个工作日内对相应的不合格品和不合格现象进行复核，并根据复核的结果出具处理意见，报请公司领导批准后，反馈给品检、采购、仓务等相关部门。采购部应根据获批准的处理意见，与供应商协调“退货”或“报废”等相关商务问题。需在公司内实施报废的不合格原辅材料，品检部应监督其报废过程，并做好编写人/日期审核人/日期批准人/日期修改标志修改次数修改人/日期湖北元阳食品有限公司不合格品分析和处理规范记录。品管部应对“拒收退货”或“报废”

6、处理的原辅材料的实际处理情况进行验证，并将验证结果填写于《批量异常品报告单》上。6.1.2.5仓务部原辅料仓在接到通知后，需及时对相应的不合格物料挂贴“不合格品”标识单（或标牌）。6.1.2.6品检部应将判定为“让步使用”的原辅材料的不合格信息反馈给供方，要求其改进，跟踪其改进措施的落实，并将改进措施的落实情况通报给品管部；品管部应将判定为“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料的不合格信息反馈给供方，要求其整改，并跟踪供方整改措施的落实。6.1.2.7品检部或品管部应以月为单位，定期将原材料的不合格信息通报被集团品管部。对于重大的不

7、合格信息应及时通报给集团品管部。6.1.3使用过程中发现的不合格原辅材料6.1.3.1生产部应对生产过程的原辅料进行目测检查，分类挑选出不合格品。6.1.3.2当生产现场发现原辅材料存在严重的质量缺陷或批量性质量问题时，应立即暂时停止使用该部分原辅材料，并将此原辅材料办理退仓手续，同时填写《批量异常品报告单》交给品检部。仓务部应及时对相应的原辅材料换挂“不合格品”标识单（或标牌）。品检部负责对不合格品的质量状况进行分析和鉴定，将分析和鉴定的结果填写在《批量异常品报告单》上，交品管部对相应的不合格品或不合格现象进行复核，品管部根据复

8、核的结果评估不合格缺陷的严重程度和对我司产品质量的影响，确定对不合格品的处理方式，报公司领导批准后，将相关信息反馈给采购、品检、仓务和生产等相关部门。6.1.3.3生产现场挑出的零星不合格品，由相关岗位的生产人员进行统计，并填写在《零星异常品报告单