控制计划管理程序(CP).doc

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1、控制计划管理程序（CP）编制：审核：批准：生效日期：受控标识处：1.0目的明确测量系统的评价方法，从而确定测量系统变差，并利用研究结果采取措施，减少测量系统的变差,确保测量系统始终处于可接受状态。对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。2.0范围适用于公司内所有的产品质量策划。3.0引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或

2、修订版均不适用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。3.1ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》。3.2《产品质量先期策划和控制计划参考手册》（第2版，1994年6月）3.3《产品实现策划程序》3.4《文件控制程序》3.5《质量记录控制程序》4.0术语及定义无5.0职责5.1项目小组负责制定与管理控制计划。6.0工作程序6.1当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关

3、部门，由其执行。6.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。6.1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目小组应利用所有可用的信息来制订控制计划

4、，制订控制计划的信息可包括：6.2.1过程流程图；6.2.2设计/过程失效模式及后果分析；6.2.3特殊特性；6.2.4从相似零件得到的经验；6.2.5项目小组对过程的了解；6.2.6设计评审；6.2.7优化方法（如：QFD，DOE等）。6.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。6.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和

5、100%。样件试制数量一般为2—5件。6.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。6.3.3生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核

6、，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。6.4控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。6.5如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。6.6制定控制计划的栏目说明：6.6.1样件、试生产、生产控制计划：表示各阶段适当的分类：6.6.1.1样件控制计划----在样件试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；6.6.1.2试生产控制计划----在样件试作之后，正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料

7、和性能试验的描述；6.6.1.3生产控制计划----在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。6.6.1.4在相应的阶段前“□”中以“√”或涂黑表示控制计划的不同阶段。6.6.2控制计划编号：填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）。新产品控制计划编号按《质量记录控制程序》的要求执行。6.6.3零件编号、最新更改等级/水平：填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。6.6.4零件