控制计划管理程序.doc

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1、XXX有限公司文件编号：程序文件版本：A控制计划管理程序页码：1/5目录1、目的2、范围3、相关文件4、职责5、工作程序6、报告和记录受控状态受文部门修改履历日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注XXX有限公司编号控制计划管理程序版本A第2页共5页编制/日期审核/日期批准/日期1.目的根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。2.范围适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。3.相关文件3.1《产品质量先期策划程序》3.2《特

2、殊特性控制程序》3.3《生产件批准程序》3.4《过程FMEA控制程序》4.职责4.1技术部负责控制计划编制。4.2多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。4.3品部负责检验、测量和控制。4.4技术部制造部具体负责控制计划的实施。4.5营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。5.工作程序5.1控制计划的编制、审核、批准。5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认

3、/批准。5.2控制计划种类及内容5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。5.3控制计划表的格式5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，

4、则须提供一份单一的控制计划。5.4控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。5.4.1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。5.4.2控制计划编号填入控制计划编号7-3-1控制计划管理程序版本：A第3页共5页5.4.3零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。5.4.4零件名称/描述填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。5.4.5供方/工厂填入制订控制计划的公司名称。5.4.6供

5、方代号填入由顾客给定的识别码。如顾客没有给定，则不填。5.4.7主要联系人/电话填入负责制订控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。5.4.8核心小组填入负责制订控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码。如填不下可附页。5.4.9日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。5.4.10日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。5.4.11供方/工厂批准/日期控制计划由技术副厂长批准，并填入姓名和批准日期。5.4.12顾客工程批准/日期顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。5.4.13顾客质量批

6、准日期顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。5.4.14其他批准日期如有其他要求时，则由其他人员批准填入。5.4.15零件/过程编号填入加工过程名称。5.4.16过程名称操作描述填入加工过程名称。5.4.17生产设备每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。5.4.18特性编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。5.4.19产品特性在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。5.4.20过程特性列出影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等）。5.4.2

7、1特殊特性分类填入顾客指定的特殊性符号和公司的特殊性符号。参见《产品质量先期策划管理程序》。5.4.22产品/过程规范/公差7-3-2控制计划管理程序版本：A第4页共5页对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。5.4.23评价/技术测量标明测量所使用的通用量具、专用检具等。在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进、以不断适应本过程质量要求。5.4.24样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。5.4

8、.25控制方法描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析，可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。5.4.26反应计划规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由操作人员、检验人员执行。对于方措施应作文件化的规定。在所有情况下，可疑或不合格品的产品应清晰标识，并隔离和处理。5.5控制计划的实施和管理5.5.1控制计划制定完成经批准后，按《文件控制程序》的分发规定分发给技术部、制造部、