CP13-IATF16949-2016控制计划管理程序

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1、广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-13文件名称控制计划管理程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码10/10目录1．目的2．适用范围3．定义4.职责和权限5．内容5．相关文件7．相关记录REV.NO修订日期修订页修订要素修改原因A/0首次发行IATF16949:2016质量管理体系的导入XX汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-13文件名称控制计划管理程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码10/10制作审核批准签名日期1．目的本程序确定了对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法

2、来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。2．适用范围本程序适用于公司所有产品的质量策划3．定义4.职责和权限XX汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-13文件名称控制计划管理程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码10/10APQP小组负责制定与管理控制计划。XX汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-13文件名称控制计划管理程序版本/修订A/0生效日期2017-1

3、0-12页码10/105．内容工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出顾客需求和公司要求提出5.1当顾客和公司有需求和要求时，APQP小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部按工艺文件将其发放至相关部门，由其执行。5.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。5.1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。5.1.3针对新产品，

4、技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。控制计划表XX汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-13文件名称控制计划管理程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码10/10确定控制计划分类收集相关信息和资料5.2为了达到过程控制和改进的有效性，APQP小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息必要时可包括：5.2.1过程流程图；5.2.2制造/过程失效模式及后果分析

5、；5.2.3特殊特性；5.2.4从相似零件得到的经验；5.2.5APQP小组对过程的了解；5.2.5制造评审；5.2.7优化方法（如QFD、DOE等）。A5.3新产品制造过程中根据进度计划要求，由APQP小组决定时否制定样件、试生产和生产的控制计划。5.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。5.3.2试生产控

6、制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。XX汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件有限公司文件编号CP-B-13文件名称控制计划管理程序版本/修订A/0生效日期2017-10-12页码10/10A编制新产品/常规产品控制计划5.3.3生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能

7、/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。B填写零件编号、最新更改等级/水平及零件名称/描述填写控制计划编号5.4控制计划的制定采用参考手册《产品质量先期策划和控制计划》中规定的格式---“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。5.5如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，

8、方可实施。XX汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽