2015内部审核查检表-制造.doc

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1、内部审核杳检表受审核部门：制造一课审核程序/条文别：ISO9001:20084・2.4/5.4・1/7.2・1/7・5.1/7・5.2/7・5.5/7・6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.1；IS014001:20044.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4审核H期：年月H审核项FI内容判定所见事实说明不符合报告编号YESNO公司质量方针和环境方针是什么？制造课的质量、环境目标是什么？达成情况如何？是否有相关生产作业指导书？生产人员是否熟悉生产流程并按作业

2、指导书操作？（培训）如何确保生产使用设备、工具（如电子秤、反应釜）是适合的并达到要求？生产人员是否能熟练使用现场设备？（新员工培训）生产过程中是否进行了监控？如何实施并确保产品达到合格要求？（成詁包装、反应釜的清洗、投料作业指导书）领料是否符合程序作业？审核项H内容判定所见事实说明不符合报YESNO告编号7在产品生产、搬运、储存过程屮是否有适宜的方法标识产品，使得产品可追溯？8生产过程中发现的不符合要求的原料、产品是否确保得到识别和控制？9余料是否按耍求管理？（余料出入库跟踪表）10有无对环境因索进行识别和定期更新？分类是否正确？识别出

3、的重大因素是否都已进行管控？有无据此制定目标指标方案？11意外事件与潜在紧急情况是否制定应急预案进行管控？遇见紧急情况，员工是否知道如何应对？12作业场所是否张贴紧急疏散图和应急预案标示牌？序号审核项H内容判定所见事实说明不符合报告编号YESNO在生产过程中对危险品的操作是否符合要求？（危险化学品一览表）现场检查废弃物是否依靠分类规定摆放？有无标识？是否将法规传递给相关人员？除法规外客户耍求有哪些？制造课是如何应对的？制造课产生的工业废水是如何处理的？采取何种措施尽量减少废水的产生？生产过程中产生的废气是否经处理后再排放？制造课员工是否

4、清楚排气设施的操作过程？（排风作业指导书）作业人员是否了解所用化学品的MSDS?MSDS是否便于作业人员获得？审核项冃内容判定所见事实说明不符合报告编号YESNO19对异常状况有无纠正预防措施？备注:[YESJ表所见事实符合查检要项；『NO』表所见事实不符合；并请简述所见事实。审核人员: