内部稽核查检表.doc

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1、查检项目4.1/4.2/5．1.1/5．3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/5.6.2/5.6.3/6.1/8.2/8.2/8.2.1/8.2.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3内审员：受审核部门最高管理者及管理者代表日期：程序文件编号查检章节查检内容审核结果观察记录备注OKNG不适用质量手册FRS-M-001组织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？OK4.1/4.2质量手

2、册FRS-M-001最高管理者为其建立、实施和持续改进QMS的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？OK5.1质量手册FRS-M-001组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？OK5.3质量手册FRS-M-001是否有制定质量目标？实现情况如何？OK5.4.1质量手册FRS-M-001是否对QMS进行策划，策划的结果能否满足质量目标和4.1要求。在QMS发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。OK5.4.2质量手册FRS-M-001是否规定了各部门和各岗位的职责

3、和权限，如何沟通？（该问题为审核总经理问题）本部门职责和权限是什么，实施情况如何？（该问题为审核各部门时问题）OK5.5.1质量手册FRS-M-001是否指定管理者代表？本人是否清楚自己的职责和权限并使其得到有效的执行和落实？OK5.5.2质量手册FRS-M-001建立了哪些沟通过程以对体系的有效性进行沟通？效果如何？OK5.5.3质量手册FRS-M-001是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。查各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？查评审报告，评审输出

4、是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定和措施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？OK5.6质量手册FRS-M-001就实施、保持、持续改进QMS有效性；满足顾客要求，增强顾客满意方面确定提供了哪些资源OK6.1质量手册FRS-M-001是否策划并实施了以下方面的监视、测量、分析和改进过程：证实产品的符合性；确保QMS的符合性；持续改进QMS的有效性；是否确定相应的统计技术在内的适用方法及其应用程度？OK8.2/8.2.1/8.2.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3核准：　

5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制：查检项目4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.6/7.3.7/8.5.1/8.5.2/8.5.3内审员：受审核部门工程部日期：程序文件编号查检章节查检内容审核结果观察记录备注OKNG不适用FRS-S-007质量目标管理规定5.1.2.是否有制订部门的质量目标?OKFRS-S-007质量目标管理规定5.3是否有对质量目标进行统计,未达标是否有进行原因分析?OKFRS-P-01

6、8纠正与预防管理作业程序5.1/5.2是否有对纠正和预防措施效果进行验证?OK质量手册FRS-M-001第二章五节部门人员是否有清楚各自的工作职责及权限?OK部门人员是否符合任职资格要求OK质量手册FRS-M-001第二章二节,(一).(二)是否有制定产品的标准书,是否符合OKFRS-P-002记录控制程序5.6是否有保存相关的质量记录?OKFRS-P-001文件控制程序5.6部门使用作业文件是否有受控,是否是最新版本?OKFRS-P-007产品设计开发管制程序5.2产品设计开发前是否有有制订<<开发项目

7、建议书>>并经相关权限人员核准?OK5.3是否有对开发项目进行项目输入评审?OK5.5是否有制定<<开发项目策划表>>OK5.11是否有对产品开发设计进行评审,是否有保存相关记录?对各阶段评审问题点,是否有进行记录并进行改进,是否有保存相关的记录?OK5.13设计开发过程中涉及的所有图纸等是否有进行相关权限进地审核,批准,是否有制作产品的规格书?OK5.15设计变更如何处理?涉及安全变更是否会经认证公司确认后进行变更?OK如何进行有效的沟通?OKFRS-P-019产品风险评估及管理控制程序5是否建立风险管

8、理的形成文件，应保持风险管理产生的记录。OK核准：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制：查检项目4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3内审员：受审核部门生产部日期：程序文件编号查检章节查检内容审核结果观察记录备注OKNG不适用FRS-S-0075.1.2.是否有制订部门的质量目标?OK质量