内部稽核查检表_企业管理_经管营销_专业资料

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1、查检项目4.1/4.2/5.1.1/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/5.6.2/5.6.3/6.1/8.2/8.2/&2.1/&2.2/&4/8.5.1/8.5.2/8.5.3内审员:受审核部门最高管理者及管理者代表日期：程序文件编号查检早下J杳检内容审核结果观察记录备注0KNG不适用质屋手册FRS-M-001纽织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？体系中是否存在影响产品符合耍求的外包过程？是否明确了控制的方式？OK4.1/4.2质量手册FRS-M-001最高

2、管理者为其建立、实施和持续改进QMS的有效性能够提供哪些证据？捉供的证据是否符合标准要求？0K5.1质最手册FRS-M-001组织建立的质最方令1•的内容及贯彻情况是否符合标准要求？0K5.3质最手册FRS-M-001是否有制定质量目标？实现情况如何？OK5.4.1质最手册FRS-M-001是否对QMS进行策划，策划的结果能否满足质量口标和4.1要求。在QMS发牛变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。0K5.4.2质量手册FRS-M-001是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？（该问题为审核总经理问

3、题）本部门职责和权限是什么，实丿施情况如何？（该问题为审核各部门时问题）0K5.5.1质最手册FRS-M-001是否指定管理者代表？本人是否清处自己的职责和权限并使其得到有效的执行和落实？0K5.5.2质量手册FRS-M-001建立了哪些沟通过程以对体系的有效性进行沟通？效果如何？0K5.5.3质量手册FRS-M-001是否定期进行了管理评审，包括评价体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标。杏各部门工作报告，评审输入内容是否符合标准的要求？查评审报告，评审输出是否包含了体系、过程、产品的改进；资源需求等方面的任何决定

4、和措丿施？这些决定和措施是否得到了落实和实施？0K5.6质量手册FRS-M-001就实施、保持、持续改进QMS有效性；满足顾客要求，增强顾客满意方面确定提供了哪些资源0K6.1质量手册FRS-M-001是否策划并实施了以下方血的监视、测量、分析和改进过程：证实产品的符合性；确保QMS的符合性；持续改进QMS的有效性；是否确定相应的统计技术在内的适用方法及其应用程度？0KS.2/8.2.1/8.2.2/8.4/8.5,1/8.5.2/8.5.3核准：编制:查检项目4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.

5、2.2/7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.6/7.3.7/8.5.1/8.5.2/8.5.3内审员：受审核部门工程部口期：程序文件编号K查检内容审核结果观察记录备注OKNG不适用FRS-S-007质量冃标管理规定5.1.2.是否有制订部门的质量目标？OKFRS-S-007质址目标管理规定5.3是否有对质量n标进行统计，未达标是否有进行原因分析？0KFRS-P-018纠正与预防管理作业程序5.1/5.2是否有对纠止和预防措施效果进行验证？0K质最手册FRS-M-001第一•章五节部门人员是否有清楚各白的工

6、作职责及权限？0K部门人员是否符合任职资格要求0K质量手册FRS-M-001第二章节,(一).(■)是否有制定产品的标准书，是否符合0KFRS-P-002记录控制程序5.6是否有保存相关的质量记录？0KFRS-P-001文件控制程序5.6部门使用作业文件是否有受控,是否是最新版本？OKFRS-P-007产品设计开发管制程序5.2产品设计开发前是否冇冇制订VV开发项H建议书>>并经相关权限人员核准？0K5.3是否有对开发项n进行项n输入评审？0K5.5是否冇制定<<开发项目策划表>>OK5.11是否有对产品开发设计进行评审，是

7、否有保存相关记录？对各阶段评审问题点,是否有进行记录并进行改进，是否有保存相关的记录？OK5.13设计开发过程中涉及的所有图纸等是否冇进行相关权限进地审核，批准，是否有制作产品的规格书？OK部门：品质部文件编号：口期：2015/10/15第—页5.15设计变更如何处理？涉及安全变更是否会经认证公司确认后进行变更？0K如何进行冇效的沟通？0KFRS-P-019产品风险评估及管理控制程序5是否建立风险管理的形成文件，应保持风险管理产生的记录。OK部门：品质部文件编号：口期：2015/10/15第—页编制:核准:查检项目4.2.3

8、/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3内审员：受审核部门牛产部程序文件编号查检章节查检内容审核结果观察记录备注0KNG不适用FRS-S-007质最目标5.1.2.是否冇