14001内部审核查检表

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1、受审核部门总经理、管理者代表过程检查内容及检查方法检查记录评价4.1/4.4.1/4.4.21、公司是否已识别环境管理体系所需的各项控制过程？并明确了责任单位及其权责？441M.4.22、组织结构与职责说明文件？管理者代表？4」/4.4.43、是否建立有合适的文件化体系并得到宣贯？4.2/4454、是否制订有合适的环境方针，并形成文件、得到宣传与实施？5、最高管理者对环境方针的阐述？4.3.16、重人环境因索是否得到识别？必要吋是否得到新的识别？7、是否己建立识别与环境因素相关的法规及相关方要求的程序与获取的渠道

2、并付诸实施？8、是否定期对FI标指标达成进行统计分析？相关数据分析结果是否被利用来持续改进？9、公司制定了哪些环境管理方案？适合性？10、环境管理方案有否对应目标、指标明确规定实施的方法、时间表与职责人？并检查执行情况？获取外部信息途径的策划结果？4.4.311、内部沟通的过程是否涵盖环境管理体系的建立，执行检讨及成效？12、规定的沟通方式是否落实？4.5.113、监控的策划？监控表的完整性？14、测量的策划？测量表的完整性？43.2/4.5.215、法规与相关方要求的完整性及符合性评估？4.5.316、有否不符

3、合与纠正及预防措施？4.5.517、内部审核是否按规定进行？18、每次参加内审的人员配置是否恰当？19、审核记录是否符合规定的要求？20、审核的不符合项是否得到解决？4.621、管理评审会议定期召开否？记录是否完整？22、管理评审的输入是否涵盖所有项目？23、管理评审的输出是否明确并得到冇效实施？4.624、体系运作的资源保证？25、体系运作的业绩体现在哪儿（环境表现）?26、最高管理者如何体现支持、参与？备注：“X”表示严重不合格；“△”表示轻微不合格；“0”表示观察项；““”表示合格。编制：批准：日期:受审核

4、部门行政部过程检查内容及检查方法检查记录评价43.2/4.4.61、有否环评批复与有关排放标准的限值？2、外部环境测量的实施与报告？3、外部测量机构的资质证明？4、消防验收报告？5、守法证明？6、环境监测报告？7、环保验收报告？8、厂房竣工验收报告？9、污水（雨水牛活污水分开）排放通道示意图？4.210、环境方针的贾彻落实手段与效果？4.3/43111、本部门环境因素的识别与评价如何进行？12、重要环境因索、环境目标、指标与管理方案的评估或统计记录？实施效果？13、新项目环境因素的识别?14、承包商环境影响与应

5、对措施？4.4.215、有关培训计划与培训实施记录？16、普通员工培训的实施与效果？17、重要岗位培训的实施与效果？4.4.618、废弃物的分类集中与转移？19、废齐物管理日常实施为月点检记录？20、废弃物接受方的合适性？4.4.721、安全与应急组织？22、消防设施的充分性与布置的恰当性？23、消防设施的管理（点检）？24、逃生路线图与紧急联络电话？25、消防演习的实施（计划与报告）与效果？4.4.626、车辆管理与效果？27、节约用水用、电、纸的实施与效果？4.43/4.4.6/4.5.328、相关方抱怨、

6、意见及其处理？29、外部信息沟通记录与处置？30、怎样影响相关方？4.4.631、厂房各公共设施及现场勘察？备注：“X”表示严重不合格；“△”表示轻微不合格；“0”表示观察项；表示合格。编制：批准：日期:受审核部门采购过程检查内容及检查方法检查记录评价4.21、怎样落实坏境方针？4.3.12、本部门环境因索的识别与评价如何进行？3、重要环境因索、环境目标、指标与管理方案的评估或统计记录？实施效果？443/4.4.64、怎样影响供方？记录？4.4.6/4475、化学危险品的采购与MSDS?4.4.66、能源资源节约

7、措施与效果？4.4.67、废弃物处理的理解与配合情况？4.4.78、逃生路线与消防应急行动的了解？备注：“X”表示严重不合格；“△”表示轻微不合格；“0”表示观察项；表示合格。编制：批准：日期：受审核部门采购过程检查内容及检查方法检查记录评价4.21、怎样落实坏境方针？4.3.12、本部门环境因索的识别与评价如何进行？3、重要环境因索、环境目标、指标与管理方案的评估或统计记录？实施效果？443/4.4.64、怎样影响供方？记录？4.4.6/4475、化学危险品的采购与MSDS?4.4.66、能源资源节约措施与效果

8、？4.4.67、废弃物处理的理解与配合情况？4.4.78、逃生路线与消防应急行动的了解？备注：“X”表示严重不合格；“△”表示轻微不合格；“0”表示观察项；表示合格。编制：批准：日期：受审核部门制造部过程检查内容及检查方法检查记录评价4.3.11、本部门环境因索的识别与评价如何进行？2、本部门重要环境因素、坏境忖标、指标与管理方案的评估或统计记录？实施效果？4.4.23、