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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632環境管理體系審核通用檢查表企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.1總要求4.2環境方針l組織是否建立並保持了環境管理體系l環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介,廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁l最高管理層是否制定了本組織的環境方針l最高管理者是否批准,簽署了環境方針l環境方針是否与本組織的活動,產品,服務的性質,規模及環境
2、影響相適應l環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾l環境方針中是否包含遵守法律,法規及其他要求的承諾l環境方針中是否包括環境目標,指標的框架l最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令?l環境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款?l由誰主持制定的?l何時,何地制定的?l如何制定的?l由誰批准的?l何時批准的?l組織活動的性質和環境影響是什麼?l組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼?l組織的服務的性質,規模及其環境影響是什麼?○○○○○○○○○○○○○○實際查看環境方針看環境方針加以確認看環境方針加以確認查閱環境方針予以確認審核日期:受審部門:內審員:注:“記
3、事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.2環境方針4.3.1環境因素l是否傳達到全體員工並付諸實施l是否同上級組織的環境方針相協調l是否可為公眾所獲得l最高管理者是否定期評審,修訂環境方針l是否建立了識別環境因素評價環境影響程序l是否對組織的活動,產品或服務的環境因素做了識別l用什麼方法和怎樣識別的l如何向全體員工傳達的?l採取了哪些方式?l取得了怎樣的效果l上級組織有否環境方針?l本組織的環境方針是否征得上級組織的同意?l是
4、否以上級組織的環境方針為基礎?l為公眾獲得環境方針提供了何種方便?l何時,何地可以獲得?l是否有定期評審規定?l是否進行過評審?l評審,修訂的依據是什麼?l識別時是否應用該程序?l識別的範圍和對象l是否有環境因素清單?l識別的過程l採用的方法l收集的原始資料○○○○○○○○○○○○○○○○○○詢問員工方針對照實地查看實地查看審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.31.1環境因素4.3.2法
5、律和其他要求l識別環境因素應把握哪些要點l如何進行環境影響評價的l環境因素的信息能否及時更新l在制定環境目標時是否考慮了重大環境因素l是否建立了識別和獲得相關法律法規的程序l是否考慮三種狀態?l是否考慮三種時態?l應考慮到的主要方面是否有否有遺漏?l是否考慮到可對其施加影響的環境因素?l評價是怎樣進行的?l有無評價準則?l有無重大環境因素清單?l評價結果是否合理?l對新項目和變化是否進行了評價和事前評價?l有無更新信息的規定?l是否按規定實施更新?l哪些重大因素列入目標?l其他因素如何控制?l該程序是否明確了獲得法規的途徑?l該程序是否規定了對法規變更信息的跟蹤及負責人?l該程序
6、是否規定了法規信息的內部傳達要求及職責?○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注:“記事”欄:符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則:ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事項檢查項目提問文件查閱實地查看記錄4.3.2法律和其他要求4.3.3目標和指標l實施上述程序的結果l程序中是否包括法規信息及時變更的規定l組織如何使職工了解有關的法規信息l本組織的守法情況l組織是否設定了環境目標和指標l設定目標指標時應考慮的一些方面l目標、指標是否得到落實l相關法規清單l相關法規內容和要求明細表l法規要求特定設
7、備登記表l法規要求特種物資登記表l由誰負責?l做得如何?l法規信息如何進行內部溝通?誰負責?l職工是否意識到不遵守法規的后果?l過去、現在有無違法?l各項排放指標是否清楚?有無超標排放?l目標是如何確定的?l指標是如何確定的?l是否經領導批准?l是否形成文件?l是否體現了環境方針?l是否考慮了重大因素?l是否考慮了法規要求?l是否考慮了相關方要求?l是否體現了持續改進?l有關職能和層次是否均有相應的目標、指標?○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內審員:注
