2015q内部审核查检表

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1、IS09001/14000条文要素审核员4.1/4.2/4.3/4.4审核要点1.管理代表对品质管理手册是否进行修订，是否按文件资料与记录管制程序执行，以及复印或发送，经理是否对品质管理手册进行审查核准。2.品质管理手册是否己经过评审，管理代表是否对品质的实施状况进行跟踪。3.是否制订新的品质目标指标。4.管理代表是否组织定期或不定期对内部品质管理体系进行审查，对幵具的“矫正与预防措施”进行有效追踪。5.组织有无建立风险评估并进行内外部环境因素分。相关文件审核单位品质手册总经理、管理代表审核时间07月28日审核记录合格主要次要不符合报告编号1.品质环境管理手册有经经理核准，目前

2、暂无修订；2.有经过评审，管理代有对品质系统的实施有进行追踪；（如：内部评审）3.有制定品质目标指标。（如：品质目标“准时交货率98%”，环境目标“用纸量每月2500张”）4.有定期对品质管理体系进行审查。（如：“内部评审及管理评审”)已建立风险识别控制清单及SOWT分析表，见附件IS09001/14000条文要素审核员

3、A审核要点7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3相关文件审核单位审核记录文件资料与记录管制程序文管中心

4、审核时间

5、07月28曰判定

6、不符1合格

7、主要

8、次要报告编号1.文件修改是否有相关记录。2.是否保证各相关场所使用之文件及记录为效版本。3.对报废文件是否

9、完全回收。4.对受管制的文件是否另盖“管制中心章”或“文件发行章”以予以管控。1.目前暂无文件修订。2.文件都依据各部门需求，以最新版本分发下去。3.暂无文件作废4.对受管制的文件有加盖“文件发行章”以予以管控IS09001/14000条文要素审核员

10、A审核要点9.1.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.3相关文件审核单位管理审查程序总经理、管理代表审核时间审核记录，判定合格

11、主要

12、次要2016/08/15不符合'报告编号1.是否制订《管理评审计划》，并经总经理审核。2.管理审查时，各相关部门是否提供与本部门有关的评审所需的:据及资料3.管理审查后，要求改善的项目，管理代表

13、是否对纠正及预防措施进行监督和跟踪。1.有制订《管理评审计划》，并经经理审核。（如2016/8/12“管理评审计划”）2.管理审查时，各相关部门有提供与本部门有关的评审所需的数据及资料。（如：业务“客户满意度调查”）3.管理审查后，要求改善的项目，管理代表有对纠正及预防措施进行监督和跟踪。（如：“管理评审会议记录”讨论事项“上次会议追踪事项检讨”有说明）IS09001/14000条文要素7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.1.3/7.1.4相关文件人力资源管制程序审核员A审核单位人事部审核时间10/07/28审核要点审核记录判定不符合合格主要次要报告编号1.

14、人事部是否制订《年度培训计划》。1.人事部有制订《年度培训计划》。（如：“2016年度培训计划”）72.人事部及各用人单位对新进人员是否进行过培训，并作记录。2.人事部及各用人单位对新进人员有进行过培训，并作记7录（如:培训项目“垃圾分类”培训有作考核评估）3.各部门负责人是否对相关技术及品质人员进行培训，并考核。3.查品管课对培训项目“检验标准”培训，没有进行考核评估。7100728014.人事部是否针对员工的教育培训，依规定给予建档和保存，以便加以管理。4.人事部针对员工的教育培训，依规定给予建档和保存。7IS09001/14000条文要素审核员Ic审核要点8.4.1/8.

15、4.3/8.4.2相关文件审核单位

16、审核记录采购及供应商管制程序采购部

17、审核时间

18、07月28曰判定

19、不符1合格

20、主要

21、次要报告编号1.采购部是否根据实际需要填写进行采购，并填写《采购单》。《采购单》上是否注明采购物料的品名、规格、数量、交期及相关要求等。《采购单》是否按规定经过审批。1.《采购单》有交经理审批。（如：编号“10070901”）2.采购部是否对供应商进行调查评估，确定合格供应商，并制订《合备供应商一览表》。2.采购部有对供应商进行调查评估，确定合格供应商，并制订《合格供应商一览表》。（如供方“羽田化工”）3.本公司要求所使用的相关原材料皆属环保产品，因此采购部是否

22、与各供应商签署〈环保协议〉或〈有害物质不使用证明〉。3.相关原材料属环保产品，采购部有与各供应商签署〈环保协议〉及〈有害物质不使用证明〉。（如供方“羽田化工”）4.有作供应商考核评估。（如：6月份“羽田化工”）4.是否按实际统计的数据，对供应商来料作日常评估。东莞市中寰电子科技有限公司内部审核查检表IS09001/14000条文要素5.3/6.2/6.1.1/6.1.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.2.1相关文件顾客相关过程管制程序审核员c审核单位业务部审核时间07月28日审核要