2015版内部审核计划表

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1、·泉州亿达家用电器实业有限公司内部质量审核计划1．目的：1.1为了确保所实施的质量体系达到质量目标的有效性，提供改进质量体系的依据，确保质量体系是否符合法规要求，按照规定要求确保质量体系的符合性。1.2为了验证质量保证能力和产品一致性实施的程度及有效性2．范围:2.1厨房家用电器(搅拌器、料理机、绞肉机‘’出口用披萨机)的设计和生产。2.2质量保证能力审查和产品一致性检查覆盖申请认证的所有产品和加工场所。3.权责:3.1品保部主管负责：3.1.1成立内部质量审核小组；3.1.2组织和实施内部质量审核，包括编制审核计

2、划，实施审核及编制审核报告，并对审核中发现的不符合事项采取的纠正预防措施进行追踪管理。3.2各单位主管负责:3.2.1支持及协助内部质量审核；3.2.2提供有关审核资料及运作情况；3.2.3执行纠正与预防措施。4.依据:4.1ISO9001:2015质量体系标准;4.2公司质量管理体系文件;4.3内部质量审核检查项目表(此表应具有弹性可应实际情况增加内容,仅供审核员参考用)。4.4相关法律法规及其它要求。4.5合同5.内容:5.1审核组长：张有良5．1审核小组成员：江贤辉课长（品保部）侯勇经理（管理部）张文真副理（

3、品保部）吴明旺经理（生产部）。5．2接受审核单位：总经理室、贸易部、采购部、管理部、研发部、仓储部、生产部生技部、品保部。5．3审核日期、地点及审核预留时间：a.首次会议时间：2018年3月15日8：00－8：30；b．管理部：管理部办公室，3月15日9：00-12：00；c．研发部：研发课办公室，3月15日14：00-16：30；d．生产部：生产部办公室及装配车间区域，3月16日9：00-11：00；e生技部:生丢部办公室及车间区域3月16日11：00-12：00f．采购部：采购部办公室，3月15日9：00-10

4、：30；g．仓储部：仓储部办公室、仓储组办公室及仓库区域，3月15日14：00-16：00；h．贸易部：贸易部办公室3月16日9：00-11：00；I.品保部：品保部办公室3月16日13：30-16：005．4审核方式：通过面谈、文件检查及作业现场情况观察收集证据。5．5总结会议召开时间：总结会议于2018年3月16日16：00-17：00召开5．6审核报告发放日期：审核报告在结束审查后1周内发文。泉州亿达家用电器实业有限公司内部质量审核计划表2018年度第1次日期时间受审单位受审单位主管/代表审核小组条款组长组员

5、3/159:00-12:00管理部侯勇张文真江贤辉4.1理解组织及其环境/4.2理解相关方的需求和期望/4.3确定质量管理体系的范围/4.4质量管理体系及其过程/5.2质量方针5.3组织的岗位、职责和权限/6.1应对风险和机遇的措施/6.2质量目标及其实现的策划/6.3变更的策划/7.1资源提供/7.1.4过程运行环境7.5形成文件的信息/9.2内部审核/9.3管理评审/10.1总则/10.2不合格和纠正措施/10.3持续改进3/1514:00-16:30研发部林建基张文真江贤辉5.3组织的岗位、职责和权限/6.1

6、应对风险和机遇的措施/6.2质量目标及其实现的策划/8.1运行策划和控制/8.3.1总则/8.3.2设计和开发策划/8.3.3设计和开发输入/8.3.4设计和开发控制/8.3.5设计和开发输出/8.3.6设计和开发更改/8.5.6更改控制3/169:00-11:00生产部(装配课,前加工课)吴明旺张文真江贤辉5.3组织的岗位、职责和权限/6.1应对风险和机遇的措施/6.2质量目标及其实现的策划/7.1.3基础设施/7.1.4过程运行环境/8.5生产和服务提供/8.5.1生产和服务提供的控制/8.5.2标识和可追溯性

7、/8.5.3顾客或外部供方的财产/8.5.4防护/8.5.5交付后活动/8.5.6更改控制/8.6产品和服务的放行/8.7不合格输出的控制3/1611:00-12:00生技部颜峻张文真江贤辉5.3组织的岗位、职责和权限/6.1应对风险和机遇的措施/6.2质量目标及其实现的策划/7.1.3基础设施3/1510:10-10:30采购部刘再文侯勇吴明旺5.3组织的岗位、职责和权限/6.1应对风险和机遇的措施/6.2质量目标及其实现的策划/8.4外部提供过程、产品和服务的控制/8.4.1总则/8.4.2控制类型和程度/8.

8、4.3外部供方的信息/8.5.3顾客或外部供方的财产3/1514:00-16:00仓储部荆桂成侯勇吴明旺5.3组织的岗位、职责和权限/8.5.2标识和可追溯性/8.5.4防护3/169:00-11:00贸易部郑雅丽侯勇吴明旺5.3组织的岗位、职责和权限/6.1应对风险和机遇的措施/6.2质量目标及其实现的策划/8.2产品和服务的要求/8.2.1顾客沟通/8.