内部审核实施计划表.doc

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1、审核目的验证本公司ISO9001：2008和ISO14001：2004体系运行的适宜性和有效性。审核范围本公司产品的实现各过程以及交付产品的售后服务审核依据质量/环境管理手册、程序文件以及相关法律法规要求审核类型年度审核计划审核要求内部审核员所审核范围不得牵涉本部门工作审核时间2016.7.20-2016.7.208：00—17：00审核组组长李晓华审核组成员宁海、陆友、杨海明、王顺兵、李新花、史梦竹、李佳具体安排：日期时间受审部门涉及要素审核员8/218：00－8：30首次会议8：30－16：00业务部7.2、7.

2、5.4、7.5.5、8.2.1E4.3.1、E4.3.2、E4.4.6陆友8：30－16：00品保部4.2.3、4.2.4、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3E4.4.5、E4.4.7、E4.5.1、E4.5.2、E4.5.3、E4.5.4宁海8：30－16：00资材部7.5.4、7.5.5E4.4.6杨喜胜8：30－16：00工程部7.1、7.2.1E4.3.1、E4.4.6李佳8：30－16：00生产部6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5E4.4.1、E4.4.6

3、邓祥荣8：30－16：00管理部6.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3E4.4.1、E4.4.2、E4.4.6杨海明8：30－16：00总经理管理者代表4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.2.2、8.5E4.2、E4.3.1、E4.3.2、E4.3.3、E4.4.1、E4.4.3、E4.4.4、E4.5.5、E4.6朱怡风16：30末次会议注：以上审核条款中，条款前有字母“E”代表EMS要素，条款前没有字母代表QMS要素核准：关洪审核：朱怡风制表：史元元