内部质量体系审核整改计划表

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1、序号过程不符合项目描述整改措施责任人完成期限跟踪验证人F!期1文件控制过程文件在放发前无审批总经办05年9月12日2无05年文件发放清单总经办05年9月12日3文件有效性检查表无法反应有效情况总经办05年9月12日4记录控制过程各部门质量记录不明确总经办05年9月12日5业务计划监测过程乌龟图里描述的监视测量指标与实际统计的指标不一致总经办05年9月12日6无公司级质量目标，质塑方针达成统计总经办05年9月12日7人力资源管理过程无技术人员，试验员，检验员的项岗计划总经办05年9月12日8无特殊岗位操作工的培训记录与国家认可证书总经办05年9月12日9顾客抱怨过程从业

2、务部反馈的质量信息无记录，补”顾客信息反馈单”质保部05年9月12日10检验和试验控制过程车间不合格品无状态标识.生产车间严格红色装不合格品并标识不合状态质保部05年9月12日11无质保部业务指标统计质保部05年9月12日12实际业务指标的统计与乌龟图里的监视指标不一致.质保部05年9月12日编制：朱巧莲05年5月19B序号过程不符合项目描述整改措施责任人完成期限跟踪验证人F!期13采购管理过程采购部业务指标不明确，实际统计值与乌龟图里描述的指标不一致.采购部05年9月12日14无采购部业务指标一览表监测统计采购部05年9月12日15外协件外购件概念糊涂.无外协供应

3、商的监控采购部05年9月12日16没有对采购异常的物资及时书面反馈给供应商.并要求供应商整改.采购部05年9月12日17无供应商的PPM要求并将要求反馈给供应商采购部05年9月12日18无供应商综合业绩考核.采购部05年9月12日19无采购计划完成率，及时交付率，数量符合率统计采购部05年9月12日20无供应商纠正措施回复率统计采购部05年9月12日21无供应商釆购材料清单采购部05年9月12日22无按采购材料的重要性对供应商分级管理采购部05年9月12日23无合格供应商的基本资料-生产许可证，营业执昭i*'、采购部05年9月12日24无供应商评审表采购部05年9月1

4、2日25部分合格供应商质量体系认证证书已过期采购部05年9月12日26无供应商发放资料一览表采购部05年9月12日27无供应商样件确认报告采购部05年9月12日28产品防护过程（原材料仓库）无材料利用率统计采购部05年9月12日29无材料最高最低库存规定采购部05年9月12日30有材料库存安全量规定，但实际没有执行采购部05年9月12日31无材料贮存期限规定采购部05年9月12日32没有执行材料的批次管理采购部05年9月12日序号过程不符合项目描述整改措施责任人完成期限跟踪验证人F!期33生产制造过程乌龟图里的指标制订不合理，没有与实际统计的指标相一致.制造部05年9

5、月12日34无制造部业务指标监视测量统计一览表制造部05年9月12日35现有操作和过程有效性监测作业准备验证没做制造部05年9月12日36部分产品无作业指导书.返修返工产品无作业指导■书制造部05年9月12日37无控制计划制造部05年9月12日38设备工装管理过程无工装模具维护保养计划，保养记录.工装，模具鉴定记录工装，模具维修记录制造部05年9月12日39无设备故障率，设备利用率，设备嫁动率统计制造部05年9月12日40无设备预知性维护（设备FMEA）首先要了解设备，尤其是粘确度与准确度。生产过程当中通过对精度、准确度及产能的监控，通过对设备易损件及关键部件的识别

6、，做到“实时”跟踪。主要的方法就是SPC的运用。制造部05年9月12日“预知性的维护方法包牯对适当的事项（如：设备贮存、工装磨损、运行时间优化、SPC与预防性维护活动的关系、易损工装的重要特性、流体分析、循环监视和适当的振动分析等）”。41车间现场设备点检表无责任人，设备维修状态无标识.制造部05年9月12日42未对材料利用率进行统计控制制造部05年9月12日序号过程不符合项目描述整改措施责任人完成期限跟踪验证人F1期43市场开发过程无顾客档案，最新版本的销售产品清单。建立顾客档案，包括顾客产品清单，顾客工程部，采购部，质保部联系人，电话，邮件，顾客特殊要求，采购协议

7、，价格协议，开发协议，质量保证协议及技术标准等。销售部05年9月12日44无年度销售计划，顾客服务计划。销售部05年9月12H45无竞争对手分析报告销售部05年9月12日46业备部业务指标不明确，实际统计的指标与乌龟图的描述不一致，无业务部指标监测一览表明确业务部业务指标，并每月统计分析，如及时交付率，数量符合率，订单及时评审率，顾客反馈及进率，资金回笼率，顾客财产完好率，销售计划完成率，顾客满意度等销售部05年9月12047顾客满意度调查供货监测统计表没有与顾客满意度相联系建立顾客满意度打分制度,每季度按问卷调查形式和供货业绩评价顾客满意度.销售部