质量体系内部审核计划表

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1、XXXXX检测有限责任公司控制编号：XXXX-XX-XX/修改记录：第0次控制编号：XXXX-XX-XX质量体系内部审核报告编制：日期：20XX年XX月XX日批准：日期：20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司XXXXX检测有限责任公司控制编号：XXXX-XX-XX/修改记录：第0次XXXX年度质量体系内部审核计划表编号：XXXX-XX第1页,共1页审核目的审核质量管理体系运行状态与质量手册、程序文件的符合性、有效性为改进质量管理体系创造机会、迎接评审。评审范围公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素。评审日期20XX年XX月XX日

2、～XX日评审依据质量手册、程序文件、法律法规、实验室资质认定准则评审工作日程安排日期时间工作内容评审组分工05月16日8:30～8:408:40～9:009:00～9:309:30～10:0010:00～10:2010:20～10:401、评审组预备会；1、首次会议；2、检查实验室有关现场；3、评审组完善现场评审计划；4、下达现场评审任务；5、软件组进行评审和审阅、硬件组进行评审和现场试验；评审组:组长：XXX组员：XXX、XXXXXX:4.1、4.2、4.7、4.8、4.10XXXX、XX:4.3、4.5、4.6、5.1、5.7、4.11XXX、XXX：4.4、

3、4.9、5.8、5.2、5.3、5.4、5.5、5.605月17日8:30～9:0010:00～10:3010:30～11:3014:00～15:0015:00～16:0016:00～16:3016:30～16:5017:00～17:301、软、硬件评审组继续进行现场评审；2、试验人员考核；3、按评审表评审；4、软硬件评审组整理资料，并开碰头会；5、现场试验和软、硬件评审工作补遗；6、起草评审意见7、评审组与实验室负责人交换意见8、末次会议，宣布评审组意见，并在评审报告上签名评审组长：XXX20XX年XX月XX日XXXXX检测有限责任公司控制编号：XXXX-XX-

4、XX/修改记录：第0次20XX年度内部审核工作计划编号：200X-X第1页共2页一、审核目的为验证实验室管理体系的适应性和有效性，保证实验室的管理体系运行符合《实验室资质认定评审准则》的要求，进行本次内部审核工作。二、受审核部门XX试验室、XX试验室、XX业务办公室三、审核范围涉及实验室资质认定评审准则的全部要素。四、审核依据（一）实验室资质认定评审准则。（二）实验室《质量手册》、《程序文件》。五、审核组成员组长：XXX组员：XXXXXX六、工作时间安排（一）20XX年XX月XX日8:30----9:00首次会议(XXX室主任及相关人员)9:00----11:00

5、XX试验室(XXX、XXX)11:30---13:00午休13:00---15:30XX试验室(XXX、XXX)15:30---16:00审核组内部会议XXXXX检测有限责任公司控制编号：XXXX-XX-XX/修改记录：第0次20XX年度内部审核工作计划编号：200X-X第2页共2页（二）2007年10月19日8:30----10:00XXX办公室(XXX、XXX)10:00---10:30审核组内部会议10:30---11:00末次会议编制：批准：内部审核组二0XX年XX月XX日XXXXX检测有限责任公司控制编号：XXXX-XX-XX/修改记录：第0次关于进行2

6、007年度内部审核的通知编号：200X-X第1页共1页公司各部门：经公司质量负责人与各科室沟通后，决定于20XX年XX月XX日、XX月XX日依据实验室资质认定评审准则和公司《质量手册》、《程序文件》等要求进行20XX年度公司管理体系内部审核工作。希望各部门接到通知后，认真做好迎接内部审核的准备工作，配合内部审核组进行审核工作。具体工作安排见20XX年度内部审核工作计划。内部审核组成员：组长：XXX组员：XXXXXXXXX办公室二0XX年XX月XX日XXXXX检测有限责任公司控制编号：XXXX-XX-XX/修改记录：第0次质量体系内部审核签到表编号：第X页,共X页会

7、议类别首次会议□末次会议□日期20XX年XX月XX日序号姓名职务部门备注XXXXX检测有限责任公司控制编号：XXXX-XX-XX/修改记录：第0次内审首末次会议签到表编号：20XX-X会议类别首次会议□末次会议□日期20XX年月日序号姓名职务部门备注XXXXX检测有限责任公司控制编号：XXXX-XX-XX/修改记录：第0次质量体系内部检查表被审核部门XXXXX审核日期XXXX年X月X日被审核部门负责人XXX审核员XXX条款号审核内容检查记录标记4.1.1实验室是否具有独立法人资格。实验室是独立法人，有独立帐目，独立核算。Y4.1.2实验室是否具备固定的工作场所，是

8、否具备正确