IATF质量办法培训文件.doc

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1、汇润机电质量手册（依据ISO9001：2015、IATF16949∶2016标准编制）版本：A/3编制：审核：批准：分发：公布日期：2017年6月17日实施日期：2017年9月20日113/113目录章节标题相关过程名称页码0.1封面0.2目录0.3修更登记页0.4质量手册颁布令0.5质量方针、质量目标颁布令0.6公司简介0.7任命书0.8组织机构图0.9部门职能矩阵1.1质量治理原则1.2过程方法简述1.3PDCA简述2规范化引用文件3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境MP1:组织的环境过程

2、4.2理解相关方的需求和期望4.2.1理解相关方的需求和期望-补充4.3确定质量治理体系的范围4.3.1确定质量治理体系的范围-补充4.3.2顾客专门要求4.4质量治理体系及其过程4.4.1组织应建立、实施、保持和持续改进治理体系4.4.1.1产品和过程符合性4.4.1.2产品安全4.4.2必要时5领导作用5.1领导作用和承诺MP2：领导作用5.1.1总则5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1建立质量方针5.2.2沟通

3、质量方针5.3组织的作用、职责和权限113/113目次章节标题相关过程名称页码5.3.1组织的作用、职责和权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6策划MP3：策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1确定需要应对的风险和机遇6.1.2策划应对措施与评价应对措施6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急打算6.2质量目标及事实上现的策划6.2.1组织应对相关职能、层次、过程设定质量目标6.2.2组织策划如何实现质量目标6.2.2.1质量目标及事实上现的策划-补充6.3更改的

4、策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施SP5：基础设施7.1.3.1工厂、设施和设备的策划7.1.4过程操作的环境7.1.4.1过程操作的环境-补充7.1.5监视和测量资源SP8：监视和测量资源治理7.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织知识7.2能力SP2：培训与人力资源7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训

5、7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识目次章节标题相关过程名称页码113/1137.3.1意识-补充SP2：培训与人力资源7.3.2职员激励和授权7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则SP1：文件与记录7.5.1.1质量治理体系文件7.5.2编制和更新7.5.3形成文件的信息的操纵7.5.3.1获得与爱护形成文件化的信息7.5.3.2操纵形成文件化的信息7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规范8运行8.1运行策划和操纵8.1.1运行策划和操纵-补充8.1.2保

6、密8.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通COP1：市场营销8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2产品和服务要求的确定COP2：合同治理8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3产品和服务要求的评审8.2.3.1确保其有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2顾客指定的专门特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.3.2适用时8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发COP3：产品和过程的设计开发8.3.1总则8.3.1

7、.1产品和服务的设计和开发-补充8.3.2设计和开发策划8.3.2.1设计和开发策划-补充8.3.2.2产品设计技能8.3.3设计和开发输入8.3.3.1产品设计输入目次章节标题相关过程名称页码8.3.3.2制造过程设计输入COP3：产品和过程的设计开发8.3.3.3专门特性8.3.4设计和开发的操纵8.3.4.1监视113/1138.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.5设计和开发的输出8.3.5.1设计和开发的输出-补充8.3.5.2制造过程输出8.3.6设计和开发更改8.3

8、.6.1设计和开发更改-补充8.4外部提供的过程、产品和服务的操纵SP3：供应商与采购治理8.4.1总则8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源8.4.2操纵的类型和程度8.4.2.1操纵的类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规的要求8.4.2.3供应商质量治理体系开发8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息-补充8.5生产和