IATF16949-2016版全套质量手册程序文件.doc

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1、IATF16949-2016新版全套质量手册程序文件共页第页文件类别：□质量体系文件(含手册、程序、管理文件)□作业指导书(含工艺文件)□产品标准□图纸(BOM表)□FMEA□控制计划□PPAP□外来文件序号文件编号文件名称页次发放单位（份数）修订状况总经理管代财务部综合部销售部技术部质量部生产部采购部其他0123版次日期版次日期版次日期版次日期xx/xx-xxx最新修订日期：共页第页精品文档湖北德道汽车科技有限公司有限公司控制状态：IATF16949-2016新版全套质量手册程序文件文件编号：DD/QP-001文件版本：B生效日期：2016.7.01发文编号：编制综合部

2、审核批准精品文档文件控制流程图责任单位流程描述备注综合部质量部职能部门职能部门主管职能部门主管质量部管理者代表综合部职能部门各部门质量部修改意见记录控制程序记录N起草、修改/换版文件分类接收签字文件评审YNNNN审核批准列入清单、发放、收回作废文件运行审定YY管理体系文件YY记录按《记录控制程序》执行精品文档1.目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。2.适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。3.职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理

3、体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。4.工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件

4、（表格、报告等）。b.管理文件：如制度等。c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回

5、收。精品文档a.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。b.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。4.2文件编号4.2.1质量手册DD/QM–001–BB版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准DD/××—×××文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。4.2.3用修订状态作为文件每页的修改标识，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯数字顺序表示，初始为0，中间不允许有空号。（技术文件按技术文件管理规定执行）4.2.4文件版本用A，

6、B，……，Z等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为A，中间不能有间隔。4.3文件编制与审批4.3.1质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。4.3.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核，质量部或综合部审定，管理者代表批准发布实施。4.3.3文件编制后，填写《文件审批》，履行审核、审定、批准发布手续。4.4文件的发放与接收4.4.1发放：文件下发时，要加盖红色文件“受控章”，填写《收文登记簿》，发至使用点，确保文件受控，且每个使用点都能得到相应的有效文件。4.4.2接收：各单位文件管理员负责文件的签收、登记。4.4.3管理：综

7、合部对发放的文件建立《受控文件清单》，对文件进行动态管理。4.5文件的修订、换版及销毁精品文档4.5.1文件的修订及换版由综合管理部执行。4.5.2管理文件需修改/换版时，由文件的编制者填写《文件修改/换版通知单》，履行原审核、会签手续后，由质量部审定，管理者代表批准后实施。4.5.3综合部对修改/换版的管理文件下发《文件修改/换版通知单》及修改后的文件，在《受控文件清单》中删除原有相应文件。4.5.4技术文件的更改填写《技术通知单》，具体执行《技术文件管理规定》。4.5.5各单位在收到新修改的文件后，及时查看对应的《文件修改