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4、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法。（一）筹集资金和有效分配使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司整体经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强对子公司财务基础工作督导和财务核算的管理，以提高总公司财务资讯的及时性和准确性。（四）监督子公司财産的购建、保管和使用，配合有关部门定期进行财産～24/24～洛阳世纪新

5、源集团股份有限公司清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，汇兑投资收益，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对分公司及子公司的财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，各级财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章会计机构、会计人员的管理第五条公司设立财务管理中心作为财务管理机构；（一）财务中心主管：财务、会计、审计；三方面工作（二）岗位设置：主任（主管财务副总或财务总监兼），副主任三名：主管会计业务，主管日常财务工作，主管审计工作各一名。第六条会计人员（一）岗位人员必须具备相应任职条件的资格，持证上岗；（二）

6、财务会计人员调换工作时按会计规定办理交接手续。～24/24～洛阳世纪新源集团股份有限公司第三章财务管理的基础工作第七条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第八条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第九条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的

7、会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第十条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第十一条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十二条～24/24～洛阳世纪新源集团