产品制造控制程序.doc

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1、产品制造管理程序编号：第A版第0次修改1•目的对于公司牛产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行。适用于对公司所有产品的生产过程控制。3.术语过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。特殊过程：对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。4•职责4.1生产部门负责编制生产计划及生产活动实施；4.2采购部门负责物料采购；4.3技术部门负责编制产品过程流程图，生产控制计划，P-FMEA,设备操作规程，作业指导书、工

2、艺规程；4.4质保部门负责质量检验工作。编制:审核:批准:日期:日期:日期:5.（附页）工作流程及内容工作说明使用记录5.1生产计划编制1参考客户的合同订单及成品库存编制生产计划《生产计划》5.2物料准备1根据生产计划，原材料库准备生产材料，若是材料准备示库存量少于定额或材料不足，原材料管理员填写《物料采购申请单》，交供应部准备采购。《物料采购申请单》5.3生产计划实施1生产部门各车间物料员在生产前根据生产安扌IF,填M《领料单》到库房领料。2生产部门备车间根据《生产计划》，确保完成各班组的每口生产任务。《领料单》生产备验证5.41生产车间操作员在转换生产时

3、还需对材料，设备/王装情况，工艺文件等进行点检。2毎个工作班，产品转换后生产的首件产品，进行首件检查。首件检查发现的不合格品，按《不合格品控制稈序》执行。3各班组长生产前准备相应的工艺文件，工艺文件置于作业者前方；工艺员负责对工艺文件进行确认；若有问题，及时解决。4生产过程的所有人员都须经过岗位技能、工艺规程培训合格后上岗，其屮所有质检员、特殊T序的操作人员必须培训合格后上岗。5设备管理员按照《设备操作规程》，对设备讲行调试、维护，确保能正常使用。6作业准备验证屮填写《作业准备验证记录》。《生产准备检查》5.6生产过稈控制1操作人员在进行作业前，应核对、理解

4、工艺卡的要求，检验方法等方能开始作业；2操作人员在作业时要确认所用的原材料/半成品的品质情况，发现不良品时放在相应的不Q品存放区，对于上工序完成品、本工序应对其进行检杳，确认符合后，按照木工序工艺卡进行操作；3生产过程屮，巡检员按照作业指导书或控制计划规定进行巡检；4生产过程中对材料、半成品、产成品进行标识；5每班/毎批产品完成后，经检验员检验后，将合格产品/半成品转下道工序继续加工或库房保管，不合格品按《不合格品控制程序》执行；6T艺员不定期进行T艺纪律检查，发现问题及时纠正并相应记录《流稈卡》5.7.25.7.45.75.85.9过程的确认V与顾客沟通计

5、划调整顾客确认异常原因分析V按顾客要求纠止和预防处理措施异常判效果验证继续生产紧急插单计划完成统计分析（归档）1确定我公司的特殊过程为：热挤压、焊接（集流管），使用《特殊过稈确认记录》的形式进行确认。《特殊过程2特殊T序作业指导书应明确最佳工艺参数并对其进确认记录》行连续监控。3当连续监控发现偏离工艺时，应及时进行调幣。4对特殊工序的操作人员应进行培训，经考核示上岗。5对特殊工序的设备应进行鉴定，每年至少进行一次，当未通过鉴定时，应采取相应的措施，包括维修、维护、保养、更新等。1生产稳定时，质保部门制定年度过程审核计划，一年内覆盖到所有过程，按《审核提问表》

6、内容实施确认。（见过程审核检查表）生产异常判定及处理1各车间根据生产部门《生产作业计划》的交期安排，并确认是否能按期交付。2如生产不能按期交付时，各车间负责人反馈给生产计划负责人，生产负责人进行调整，必要时和顾客协商调整交期期。3生产过程屮，作业员或班纟R长发现原材料或半成品《不合格品出现大量不良品时，即时通知车问检验员，车间检验报告单》员发出《不合格品报告单》给相关人员协调处理。4当生产过程屮出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、动力屮断等紧急情况时，生产部门按《应急计划流稈》执行。5当顾客有特殊要求时，及时追加订单，生技部组织评审该任务单是否能按期完成

7、，准备相应的生产物料或借用其它生产任务单的物料满足生产6生产部I'】各车间按紧急插单的要求安排相应的生1计划完成后，备车间及时办理入库手续，产品在车间及仓库的搬运过程屮注意产品的防护。1生产异常原因分析及纠正预防措施按《不合格品控制程序》执行。《生产报2生产完成后，备车间填写《生产报表》。表》6•相关支持性文件文件编号文件名称QIIJ-S3-2《不合格品控制程序》QIIJ-S3-3《纠正和预防措施控制稈序》QIIJ-C3-2《应急计划流稈》8、质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点