产品制造过程控制程序.doc

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1、产品制造过程控制程序1.目的制造过程相关的各环节和因素进行有效控制，确保生产过程在受控状态下进行,以提供满足顾各要求的产品。2.适用范围适用于木公司所有产品制造过程的控制。3.职责3.1制造部负责配备胜任工序操作的人员和相应的管理人员以及生产过程的控制管理。3.2人力资源部负责人员的提供和培训。3.3生产技术部和设备技术部负责制订制造过程控制方案。3.4设备技术部负责提供适宜的工装和设备。3.5资材管理部负责提供生产所需的材料。3.6IQC部负责部品的检验,品质保证部负责成品的检验和生产过程的工艺巡查。3.7各部门提供对现场人员的指导和效果确认。3.8

2、工程部负责基础设施、动力设备和环境条件的保障。4.资历和培训从事岗位工作的人员，需满足《岗位说明书》屮有关资丿力和培训的耍求。1.控制程序5.1材料及产能控制5.1.1车间材料员、物料员分别按系统内的《BOM表》确认配发材料（含辅助材料、前段工序完成的半成品）的名称、部品号、数量等，操作人员按相关工位《作业指导书》确认无误后方可投入使用。具体的做法按《车间材料管理规定》和《辅材料管理规定》执行。5.1.2班、线长监督检查材料的投入使用情况，发现数量、部品不符时报告材料员，由材料员联系资材管理部解决。5.1.3在生产过程中发现部品存在倾向性问题或英它严重

3、问题时，由车间工艺员填写《部品质量情况紧急反馈表》，经车间主任级人员、制造部部长级人员及技术部主任级人员确认后交IQC。5.1.4对特采、紧急放行的材料由车间材料员、工艺员填写《特采、紧急放行部品投放记录表》，以便发现问题及时追冋。5.1.5因产品设计、制造工艺等技术因素所导致部品、材料的不可投入或报废的，由制造部填写《材料退/补申请报告》，经生产技术部等部门确认后送IPO处理。5.1.6生产过程中发现的不良品，应作好标识，转入修理岗位确认，按修理、退货、报废等区分处置。具体的处置方法按《不合格品的控制程序》执行》5.1.7制造管理部负责将《生产计划》

4、发给各车间，各车间将生产完成情况填写《生产达成日报》并交到制造管理部。5.2制造过程控制5.2.1制造部负责在人员、工装设备、材料、方法、环境、测量仪器等方面进行作业准备的验证。5.2.2多功能小组负责制订制造过程控制方案，生产技术部负责依此编制《控制计划》和《作业指导书》，并向制造部发行。支持规程：《制造过程控制策划管理规定》。5.2.3设备技术部负责提供生产用设备、工装（其屮SMT工序使用的设备由生产技术部负责），制造部负责设备和工装的日常维护和保养。支持规程：《设备管理程序》、《工装管理程序》、《监视和测量装置控制程序》。5.2.4生产技术部和设

5、备技术部负责向制造部提供过程控制方面的指导并对实施结果进行确认。5.2.5制造部负责按照《控制计划》和《作业指导书》的要求进行生产。5.3制造过程的监视和测量5.3.1对所冇新的制造过程（包括装配和排序）应进行过程研究,以验证其过程过程能力并为过程控制提供附加的输入•过程研究的结果应形成文件,适用吋，包括生产、测量和试验的方法的规范及维护指导书。支持规程:《过程能力研究管理规定》。5.3.2设备修理须记录设备名称、故障现象、维修内容、维修结果、维修人员、维修时间等,并将以上内容记录在《设备应急维修记录表》中。5.3.3工艺变更必须记录变更的日期、变更内

6、容、起始时间（号码）等，并将以上内容记录在《工艺变更记录记录表》中。5.3.4D/S设备测试内容的变更只能由车间工艺员或设备部的技术员进行，岗位员工、班长不得随意变更。变更的冇关要求按《D/S设备测试内容变更管理规定》的耍求执行。5.3.5车间班长、工艺员等管理人员按照《控制计划》或《QC工程图》、作业指导书的规定要求，进行各项例行工程检查，并填写相关质量记录。5.3.6岗位人员耍认真按照《作业指导书》的耍求作业，车间班长、工艺员等现场管理人员应做好工序的巡查工作，监督检查操作工人执行工艺要求的情况，确保生产正常运作。5.3.7品质保证部PQC人员负责

7、工艺巡查,监督工艺执行情况。支持规程：《PQC现场检查作业规程》。5.4工作环境控制5.4.1防静电控制防静电控制要求根据《静电防护管理总则》的要求进行。5.4.2防尘环境控制A.生产场地必须按工艺要求做好防尘措施。B.进入防尘车间必须按防尘耍求着装。C.保持室内清洁，禁止纸箱等易产生粉尘的物品进入尘室。D.做好工作台面、设备治具的日常清洁、整理。5.4.3员工操作安全的管理设备操作涉及到的安全，由技术统括部在相应的作业指导书明确安全操作耍求;各类化学品的使用安全由生产技术部在相应的作业指导书屮明确使用方法、使用注意事项等。操作员工应严格遵守操作要求。

8、5.4.4工程部定期检查流水线体、空调机、空压机、防静电等设施的工作状态，并作好维护工作,具体