COP0401 制造过程控制程序.doc

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1、1.目的2.适用范围3.术语及定义4.职责5.工作流程6.和关文件7.记录清单8.附录编制/日期审核/日期批准/日期修订履历修订号修订人修订日期实施日期修订内容及事由1.目的对制造过程实施控制，以确保制造过程处于受控状态，使其符合产品制造要求。2.适用范木程序适用于产品的制造。3.术语及定义无4.职责4.1工程质量部负责产品图样等技术文件的提供。4.2工程质量部负责产品的验证。4.3制造部负责公司制造的组织。4.4销售物流部负责外包制造的发出和交付、制造部提供协助。5.工作程序5.1批量产品制造流程5.工作流程输入顾客

2、工作流程.制造部制造-制造计划库存数量制定制造计划设备点检表和领料单b制造条件准备领料“/NG生产过程管理单作业指导书包装规范验证制造条件—准备制造「/ok

3、ng首件制造确认LOKJ制造开始输入顾客工作流程制造部制造-入库_制造过程控制程序甬关部门流程描述a）根据月度和日制造计划和库存数量，确定制造计划和物料计划。b）制造计划须落实到班组.a）确认制造设备的状态。b）根据领料单从仓库领取材料：确认现场制造作业指导书的有效性，确认模具等工装的适宜性。a）按规定的方法进行作业准备验证，并填写记录。b）产品首件作业员自检0K

4、后经质量首件检验合格后才能投入制造d）制造过程中要使用与产品相适应盛具、设备及相适应的防护措施—制造过程控制程序相关部门流程描述输出生产过程管理单和生产任务单领料记录和设备点检记录首件生产批准记录输出责任人/支过程绩效持人制造部制造销售物流部机台长机台长责任人/支过程绩效持人检验记录合格产品结束A制造自检过程能力监控入库OK5.2试制流程质量检验NG不合格处理程序e）机台长按制造作业指导书进行制造。每两小时巡检一次，且做好相应的记录，对制程中的数据进行统计记录监控.f）质量检验人员按抽样标准要求进行巡检.“）操作者感觉

5、到异常过程时，应按《制造异常处理程序》的规定启动反应计划，对异常过程进行适当的调整，使其恢复正常。c）操作者应按制造业指导书要求填写各种制造记录。d）操作者和检验人员按成品检验作业指导书进行检验并记录。e）按要求填写箱标，并交专人给质检和库管员签字确认入库，填写生产过程管理单交班长.合格产品检验记录制造记录入库记录绩效核算机台长质检员机台长质检员库管员班长输入工作流程制造过程控制程序输出责任人支持人过程绩效顾客制造部制造相关部门流程描述C开始、)产品工程师节点提出需求计划工程部开发节点样件需求需求计划需求.计划确保工艺

6、流程和工艺控制条件需基本确定，工装到位，材料到厂，产品验收标准样件控制计划合格的模具，合适的材料工程部需求计划样件制造准备样件控制计划和过程流程图需在制造前完成指导工程部r指导操作者合格的操作者需求计划合格操作者模具材料17制造部制定样件勺同造计划样件制造计划►输入工作流程制造过程控制程序输出责任人支持人过程绩效顾客制造部制造相关部门流程描述样件制造计划V工程师应当记录制造过程中的所有控制参数以及各工序的制造节拍，并记录异常状况合格样件样件生产记录工程部样件标识要求样件检验验收标准V标识内容应至少由零件名称件号数量批号

7、，并且按工程质量的要求明确标识样品.需完成全尺寸报告和性能测试报告标示好的样件样件验证记录制造部工程部质量部5.3.1制造现场使用的文件不得任意更改，未经编、审核、批准的技术、管理文件一律不得在现场使用5.3.2制造过程中发生异常情况参照《制造异常处理程序》执行，紧急安全状况等参照《应急准备与响应管理程序》执行3.相关文件SP1301记录控制程序SP1401应急准备与响应管理程序SP0401过程绩效管理办法4.记录清单牛产过程管理单-QR-C0P0401-01-制造部生产任务单-QR-C0P0401-02-制造部样件试

8、制记录-QR-C0P0401-03-工程质量部试制申请表-QR-C0P0401-04-工程质量部首件/制程检验记录表-QR-C0P0401-05工程质量部员工绩效评价表-QR-C0P0401-06财务人事部现场问题快速反应跟踪表-QR-C0P0401-07,制造部5.附录无