外包过程过程控制程序.doc

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1、版序：01WM/QP4.1—20091目的实施对外包过程的控制，以确保满足产品及用户的要求。2适用范围适用于本公司的设计和开发、服务及特殊过程等过程的外包控制。3职责3.1技术质量部门是新产品设计和开发外包过程的归口管理部门，负责提供设计和开发所需的新产品资料以及确定需要外包的特殊过程，以便于选择供方。3.2各生产单位是服务外包过程的归口管理部门，负责组织和协调需要外包的服务工作，以确保满足顾客要求。3.3采购部门是特殊过程外包控制的归口管理部门，负责选择符合产品设计和开发、服务及特殊过程要求的供方，并且收集供方特殊过程的评审及验证资料。4工作程序4.1设计和开发外包过程控制4

2、.1.1设计开发的供方选择及评价a.供方选择的依据：设计资质、设计能力、以往设计成果、设计人员状况、设计试验及其他辅助设施的状况；b.对供方的控制：即设计开发的评审、设计和验证,详见GY/QP7.3—2006《设计和开发控制程序》；c.技术质量部门保留相关设计和开发外包供方的相关资料。4.1.2外包的设计和开发的输入a.输入的要求必须完整、具体，对输出的要求做明确规定；b.技术质量部门必须对输入的资料进行评审；c.按照采购信息(详见《采购控制程序》)及(《文件控制程序》)执行。4.1.3外包设计和开发的输出a.供方提供的设计和开发的输出资料必须符合输入的要求；b.输出资料必须齐

3、全、完整，如图纸、工艺设计计算书、采购零部件清单、使用说明书、安装服务手册等；批准日期2009-1-12实施日期2009-1-1版序：01WM/QP4.1—2009c.输出文件应通过供方的评审，或在技术质量部门监督下的验证。4.1.4对外包的设计和开发的评审、验证和确认a.供方组织设计和开发的评审，即便技术质量部门相关人员参加评审，也不能减轻供方设计的责任；b.所有的输出文件都必须通过评审；c.技术质量部门必须参与组织外包的设计和开发的验证，并保留相关的资料；d.技术质量部门跟踪外包的设计和开发的确认，并保留相关的资料；e.设计和开发的验收采用现场试验或实验室试验的方法，根据样

4、机的使用情况，以确定供方所设计的产品是否满足我方对产品及服务的要求。4.2特殊过程的外包4.2.1采购部门负责供方的选择及评价，详见GY/QHSEP《采购控制程序》；4.2.2技术质量部门需识别需要外包的特殊过程；4.2.3技术质量部门负责外包的特殊过程的监督；4.2.4特殊过程的供方必须提供特殊过程确认的资料，包括工艺参数的选择、试验产品的型式试验、化验报告、特殊过程操作人员的资质、特殊过程参数记录、特殊过程检验记录等，由采购部门负责收集相关资料；4.3外包的服务过程的控制4.3.1各生产单位负责外包服务的供方选择并保留相关记录：服务的资质、能力、范围；4.3.2各生产单位应

5、以合同或书面的形式明确外包的服务要求；4.3.3对外包的服务的跟踪验证，根据各生产单位或顾客的服务评价结果，给付服务费，必须有用户的评价，以确认其服务质量是否符合我方要求，由销售公司负责收集相关资料。5相关程序文件采购控制程序文件控制程序设计和开发控制程序更改记录更改标记更改单号处数更改人更改日期批准日期2009-1-12实施日期2009-1-1