广华物业有限公司采购管理制度

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1、广华物业有限公司采购管理制度GLGZ.RX/QEW.22笫1页/共1页版本号/修改状态：2010/0页码:1.0目的规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。0适用范围适用于公司/分公司/项目的采购管理工作。3.0职责1人事行政部负责资产的统一采购工作。3.2公司各部门/分公司/项目由专人负责资产中购计划的制定、验收，出入仓手续的办理以及库存管理工作。3.3公司各部门经理/分公司/项目经理负责对资产申购计划的复核。3.4总经理办公室、财务部、人事行政部及质量管理部负责分公司/项目申购计划的审核。3.5财务部负责对采购后所有单据的审核。6总经理

2、或总经理授权人员负责资产申购计划的批准。4.0程序要点4.1.11申购物品的申报程序申购单位根据工作需要和仓库的库存量，于每月20号前填写《物品申购单》，提交部门/分公司/项目经理审核后报人事行政部。4.1.2公司总部/分公司/项目年度预算中如有固定资产购置项目的，需填写《物品中购单》交质量管理部、人事行政部、财务部审核后提交总经理或总经理授权人员批准。4.1.3《物品申购单》经批准后交人事行政部门统一采购，如人事行政部采购人员对特殊物品无法采购时，要求申购部门协助釆购。非广州市区分公司/项目可发回申请部门按批准后的范围内自行采购，采购完成后及时将情况

3、汇报人事行政部。1.4因突发性需要的资产而没有库存的或预算外资产的申购，由部门/分公司/项目填写《应急物品申购单》，交质量管理部、人事行政部、财务部审核后提交总经理或总经理授权人员批准。审批后交采购人员采购，如因时效性或物品特殊性，可发回申购部门按批准后的范围内自行采购，采购完成后及时将情况汇报人事行政部。4.2物品采购的时效4.2.1《物品申购单》应在每月25号前完成相关部门的审批，并交人事行政部米购。4.2.2月度物品的采购，原则上应在每月1号前完成，并送至各部门/分公司/项目的仓库，办理入仓手续。特殊情况报人事行政部经理及审购部门/分公司/项目经

4、理同意后分别处理。4.2.3应急物品的采购，原则上应在2个工作FI内完成，特殊情况报人事行政部经理及申购部门/分公司/项目经理同意后分别处理。4.3物品采购程序4.3.1采购员在采购物品吋，应按相关要求选择所需物品。4.3.2采购员在釆购物品时，应按《供方评审管理规程》中相关规定选择评审合格的供应商。4.3.3采购员凭审批手续完整的《物品申购单》到财务部按照《现金及银行存款、支票管理制度》屮的相关规定借支物品采购的现金或支票。4.3.4采购员在合格供应商处购买不到的物品，应做到货比三家，争取采购物料质优价廉。4.3.5采购员应将采购回来的物品按照《仓库

5、管理制度》的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。4.3.6物品采购发生的费用，由釆购员按照《费用开支管理制度》屮的相关规定到财务部办理费用报俏手续。4.4验证方法及要求4.4.1本公司物品釆购普遍属零星性采购，对采购物品的验证采用抽样的方法，采购物品数量（单个）少于10个的，抽样100%验证，对采购物品多于10个的，抽样10%—20%验证。4.4.2对所采购的物品应具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证。4.4.3对验证物品的规格、数量等必须与《物品申购单》上的相符。4.4.4仓库应对常用物品的产品说明书、产品使用说

6、明等资料应适当保存，备查。4.3验收标准4.5.1外包装平整光滑，无擦伤、破损，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或扭曲变形；4.5.2在包装上标明生产日期和有效期的，注意核对日期是否过期，4.5.3验证物品质地、颜色、规格、尺寸是否符合购买要求；4.5.4对受力部分应用手或其它方法做加力实验；4.5.5检查附属件是否齐全。5.0相关支持文件及记录1《供方评审管理规程》5.2《现金及银行存款、支票管理制度》3.3《仓库管理制度》3.4《费用开支管理制度》3.5《物品申购单》3.6《应急物品申购单》