12CETC16_目标业务流程方案_采购收货管理11---中利腾晖破产清算材料

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1、卷CETC16所中国电科16所U9-ERP项目目标业务流程解决方案创建人：创建日期：最终确认日期:文档控制号：版本号：用友项目顾问组2014年09月18R2014年09月29BCETC16_^案1.1批准：中国电科16所：实施方：文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-09-18柳中建1.0建立文档2014-11-03柳屮建1.1修改文档传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名文档控制II修改记录a传阅a审批a概述1目标与参考1参与人1一、CETC16-PM-04：釆购收货管理2二、CETC16-PM-03-01：收货流程3单据及报表需求7方案反馈8三、CETC16-PM-03

2、-02：入库后复检退换货流程9单据及报表需求12方案反馈13概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所（以下简称“16所”）现行采购退换货管理筹的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所采购退换货管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客八化解决方法编制设计的。>定义16所v采购退换货竹理〉业务盂求与改善控制>定义16所v采购退换货悸理〉H标业务流程>定义16所v采购退换货管理〉报表需求>定义16所v采购退换货管理〉关键业务要点解决方案>根据方案结果指导系统配置、关键用八方案测试与实例演练，定义详细客八化开发需求参考本解决方案文

3、档参考如F：>《CETC16.调研问卷_采购管理》等>《CETC16_ERP项目实施主流程清单》采购计划管理部分>16所科管部、采购招标中心提供的卩面或电子材料>用友顾问与和关部门沟通过程内容、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组：丁大勇、汪健、刘羽洁、李龙E用友顾问组：柳中建、CETC16-PM-03：采购收货管理概述>经曲与16所内部顾问和采购业务部门讨论，总结出16所采购收货主要冇下面叫类：1、收货，以及退换货，经质量部检验后，合格入库，不合格直接退换货。2、库存物资定期质检，库管员到期送货到质量部质检，合格返冋采购物流屮心，不合格退回供应商换货，或者报废处理。3、领用后

4、退换货，先按生产退料流程(CETC16-MFG-02-04)退料入库，然后按入库后复检退换货流程(CETC16-PM-03-02)执行。流程

5、与供应商签订采购合同，且供应商到货后，采购员启动该流程。流程输入输出输入：DATA-PM-20釆购订单，来源于一般性采购合同流程(CETC16-PM-02-01)、一般外协采购合同流程(CETC16-PM-02-02)输HhDATA-QC-10质检单DATA-QC-30不合格处理报告DATA-PM-50收货单(补货)业务流程

6、补货采购订单生成补货收货单活动说明到货登记员60.采购员送货至质检部质检合格DATA-PM-50收货单/、审批结果库管员30.核对数磧规格，审核收货单非三类器材库管员40.货物入库,上架三类器材结束退货步骤部门岗位活动说明输出单据方式10采购采购物流屮心到货登记员根据采购订单拉式生成收货单系统20采购采购物流中心到货登记员采购员打印收货单，送货至仓库系统30釆购采购物流屮心库管员核对器材数量和规格，审核收货单收货单系统40采购采购物流中心库管员收货入库，上架手丁50采购采购物流屮心到货登记员依据补货采购订单生成补货收货单，供应商补货后，后续执行步骤20系统60釆购采购物流屮心到货

7、登记员非三类器材送货至质量部质检70质量部质检员质检手工80质量部质检员根据质检结杲和收货单生成质检单，合格进入步骤20质检单系统90质量部审理员质检结果审理，不合格进入步骤50,不合格让步接收进入步骤20。不合格处理单系统方案要点＞物料质检方案页签，设置进货质检方案，三类器材不用设置。＞收货单单据类型“据原单退货”勾选。＞补货釆购订单生成的收货单为补货收货单，单据类型为“标准补货收货”，全程委外补货收货单，单据类型为“全程委外补货收货”。＞不合格让步接收，收货单质检页签收货结论