20CETC16_目标业务流程方案_质量管理---中利腾晖破产清算材料

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1、^cetc16所中国电子科技集团第16研究所ERP项目目标业务流程解决方案创建人:用友项目顾问组创建日期：2014年10月08日最终确认日期：2014年10月20日文档控制号：CETC16—方案版本号：V1.1批准：中国电科16所：实施方：車血址U用仗正业营理软件文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-10-08杨云飞V1.0建立文档2014-10-20杨云飞V1.1修订稿传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名文档控制II修改记录ii传阅.n审批.ii概述1目标与参考1参与人1一、CETC16-QC:质量管理2二、CETC16-QC-01:H常业务

2、质检流程4三、CETC16-QC-02:不合格处理流程6三、内部质量损失统计8单据及报表需求9方案反馈10概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对屮国电子科技集团第16所（以下简称“16所”）现行质量管理与检验的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所质量管理与质检的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。＞定义16所v质量管理〉业务需求与改善控制＞定义16所v质量管理〉目标业务流程＞定义16所v质量管理〉报表需求＞定义16所v质量管理＞关键业务要点解决方案A根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例

3、演练，定义详细客户化开发需求参考本解决方案文档参考如下：＞《CETC16_调研问卷一质量管理》＞《CETC16_业务现状报告—质量管理》＞《CETC16—质量管理差异匹配分析》＞《CETC16_ERP项口实施主流程清单》质量管理部分A16所财务部门提供的卩面或电子材料A用友顾问与质量部门沟通过程内容、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组：李兵、郭磊用友顾问组：杨云飞一、CETC16-QC:质量管理概要流程图CETC16OCDDDD管理概要＞质量管理包括外协外购收货检验流程、库存物资定期质检流程、产品完工流工序质检流程，不合格品处理流程，内部质量损失统

4、计。＞质量模块期初上线前一些基础档案需准备完整（质量指标、质检步骤、质量方案等），对那些料品进入质量管理流程定义明确。＞外协外购件收货后到质量部检验，合格入库，不合格进行不合器材审理。＞库存物资定期质检，库管员到期送货到质量部质检，合格返冋物流中心，不合格退回供应商换货，或者报废处理。这种外购件复检流程见CETC16-PM-04-02入库后复检退换货流程；二、CETC16-QC-01:日常业务质检流程业务适用范围＞适用于口常业务（采购、工序屮报、产品完工、在库质检）等业务质量质检流程业务主要目的记录FI常业务质检信息便于查询、追溯等流程边界在项口中发现

5、与质量相关的问题，需要与质量部进行沟通处理启动此流程。流程输入输出输入：无；输出：DATA-QC-20过程处理单业务流程活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10所冇业务部门操作员录入各模块相关业务单据系统单据系统内20质量标准部质量师根据业务单据批量生成质检单，填写相关指标检验数据并判定检验结果质检单系统内30质量标准部质量师结果不合格进入不合格检验流程不合格处理单系统内40质量标准部质检主任质量标准部主任给出意见，审核质量质检单质检单系统内要点分析＞质量标准部的四种业务质检单，根据不同的四种來源单据生成。＞所有日常业务的质检操作流程不合格品处理方

6、式有所差异其他均一样。三、CETC16-QC-02:不合格处理流程业务适用范围>适用于外协检验和工序检验的不合格品审理，外购件不合格器材审理。>不适用于质检员判断能返工合格的工序质检，该业务在工序质检及返工流程处理。业务主要目的记录不合格品审理结果，按审理结果进行后续处理。流程边界进行口制件和外协件的不合格审理，外购件的不合格通知单审理启动此流程流程输入输出输入：DATA-QC-10质检单来源于在库返修流程(CETC16-MFG-01-04),工序质检及返工流程(CETC16-MFG-01-05),入库后复检退换货流程(CETC16-PM-04-02)

7、,收货流程(CETC16・PM・04・01)和完工入库流程(CETC16・MFG・03・01)；输出：DATA・QC・30不合格处理报告业务流程05CUV00r111i»601i111i活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10质量部质检员检验结果为不合格，根据质检单生成不合格处理报告不合格处理报告系统内20质量部质检员打印不合格处理报告。不合格处理报告系统内30制造部审理员审理组进行不合格品审理系统外40制造部审理员把审理结果录入不合格处理报告中。包括审理人，处理建议等内容。不合格处理报告系统内50制造部班组长能重新利用的，返冋到生产现场进行加工。

8、系统外60制造部根据不合格处理的结果需报废的进行CETC16-MFG-03-02生产报废流程系