生产技术部检查表

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1、检查表受审核部门/人员审核口期审核/检查员陪同人员第页共页认证领域/标准条款/检查内容审核/检查记录不符合职责分工5.5.1质量改进&5定额管理7.5工艺策划7.1启动流程管理，须明确股份公同和株洲厂的职责划分生产技术部编制试生产计划，职责中耒规定此项职能参与产品的设计，SOP前后设计类问题的质量改进；接收工程数据并管理和发放；ECO流转；工艺管理，包括工艺规划、过程设计开发及验证、特殊过程确认及再确认、工艺评审与检查；工艺文件格式及编号管理；工艺定额的管理，包括材辅料定额、工时定额；启动流程管理；的贯彻和推进，产品的数据管理、零部件试牛产流程管理；公司产品法规、政策标准化

2、管理，材料的管理SOP前后设计类问题的质量改进:措施表、关闭单301项目资料254个，关闭236个，正在改进的18项，建立BC301Z车型质量改进跟踪表，杳质量问题验证关闭报告9.19,总装工艺，原因分析和处置及纠正措施均已制定，符合要求查在整改的18项屮有导致设计变更项目，每周二开联席会议，前期各专业人员驻厂较多，以现场会议为主定额管理：查BC306Z总装辅料消耗定额汇总表和明细表，有编制校对审核标准化会签批准等签字，定额编制过程未提供相关证据,也无文件规定定额管理相关要求,另杳焊接涂装均编制了定额标准,编制总装过程流程图，对工时定额明确规定，生产管理部负责统计工时定额，

3、标准化管理职能目前只开展可工艺审核等工作查306车型工艺路线的策划及确定，查BC306Z整车生产准备工艺路线（增加16款车）BJ6400V3R基本型5人座+空调BJ6400V3R基木型5人座+前雾灯一BJ6400V3R基本型5人座+前雾灯+空调一BJ6400L3R基本型7人座+空调-BJ6400L3R基木型7人座+前雾灯一BJ6400L3R基本型7人座+前雾灯+空调一BJ6400L3R基本型7人座+空调+后扌IF2点式女全带-BJ6400L3R基本型7人座+前雾灯+后排2点式安全带一BJ6400L3R基本型7人座+一前雾灯+空调+后排2点式安全帶BJ6400L3R-1基木型

4、9人座+空调审核日期受审核部门/人员审核/检查员陪同人员认证领域/标准条款/检查内容审核/检查记录工艺3198环节步骤包含生产用件规定，在工艺路线里同吋明确了下述规定线路艺■一零件属性3C拧紧力矩(N.m)质量/kgdr材产品分类工程师颜色备注车身涂装总装采购销售材质料厚工艺由股份公司下达，查工艺变更，查2011.8.22卞达的工艺变更通知，牛产准备工艺路线修改通知单，终审LI期&22,变更内容为燃油箱护板、油箱防护板卡扣2项工艺，明确了新零件号和零件名称及修改前和修改后工艺内容及修改原因，各级审批签注齐全有效。受审核咅B门/人员审核/检查员认证领域/标准条款/检查内容审核

5、日期陪同人员审核/检查记录不符合特殊过程管理7.5.2特殊过程确认，建立了特殊过程管理制度，查特殊过程确认记录表显示对焊装过程（8.21确认）、产品零件过程（8.21确认）、焊接设备（8.21确认）、监测设备（8.21确认）、人员资格（&21确认）、环境（8.21确认）实施了确认，冇技术质量经理、厂长签字，查焊装车间地板线点（凸）焊焊接参数检测表（月度实施），查7.18-9.18H期记录，显示对16个型号的焊机实施了参数监测，项目包含了实测焊接电流、焊接时间、焊接压力等参数的设定值和实测值的记录，结论符合工艺要求，未超差。文件管理4.2.3查点焊焊接参数验证记录表（2011

6、.6.20）数据类同，有确认人签字，符合要求。文件管理：建立工艺文件接收归档登记表，查2011.7.22发放总装厂1份文件：总装关键工序明细表，签收人李迎峰，明确了版本F01,注:1、仅在每个部门/区域的第1页上注明受审核部门及人员、审核员、陪同人员和审核日期。2、符合不作标记，不符合用“X”标记并在“不符合”栏目注明市核准则及不符合条款号。