生产技术部审核检查表(含各分厂)

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1、职业健康安全管理体系内部审核检查表部门：生产技术部（含各分厂）审核员：编号：03要求审核要点Y/N审核记录（实施证据）4.4.3协商与交流(1)是否建立和保持了本程序，以确保与员工和其他相关方的职业健康安全信息的交流？(2)是否对危险源辨识、风险评价和风险控制计划向有关人员进行交流？(3)是否对方针、手册、程序的制定和评审进行交流，以及作业场所安全卫生任何变化的商讨？(4)是否知道谁是他们主管职业健康安全的领导，以便于及时报告不安全情况？(5)是否建立了多种协商与交流的渠道（事故事件的调查、现场安全文明的检查、局部安全情况的汇报会、职业健康安全信息公告栏、通讯、宣传

2、单、信息反馈单等等）？1.编制了<协商和交流管理程序>文件,并在文件中规定了对沟通的方式及方法,并就有关的质量环境和职业健康安全有关的事宜开展有效的沟通及交流.2.查看了组织通过培训的方法对有关危险源识别评价和控制有关人员开展有关的沟通和交流3.查看了组织已对公司制订的三标方针管理手册及程序文件的有关要求开展有效的沟通和交流,查看了相应培训记录,已实施.4.询问了相关人员,大家都知识谁是公司的管理者代表和员工代表,并已得到有交效的实施和保持.以便及时向管理者代表和员工报告有关职业健康安全有关事宜.5.查看了办公室相关沟通和交流记录如:收文记录发文记录日常工作会

3、议和通知.质量环境和职业健康安全有关总结和报告.开展培训和活动有关记录.日常职业健康安全宣传记录.2.查看了组织已就相关人员谅危险辨识和风险评价等相关信息开展有效的沟通和交流,所有的员工都能够正确的理解.3.组织已就职业健康安全管理体系文件开展有效的沟通和交流,如三级安全技术交底记录4/4职业健康安全管理体系内部审核检查表部门：生产技术部（含各分厂）审核员：编号：03要求审核要点Y/N审核记录（实施证据）4.相关人员能够回答公司管理者代表和员工代表是谁.以便在出现职业健康安全管理事故的前提下,并能及时,快速准确地向管理者代表或员工代表汇报有关事宜.5.查看了生产现

4、场开展和实施的沟通和交流的相关记录.如:收文记录发文记录日常安全开展安全生产活动记录安全生产宣传会议记录公告栏安全生产工作总结等内容.并已严禁按照规定的要求开展实施,并达到了预定的效果及要求.4.4.6运行控制(1)公司是否建立并保持本程序，以规划公司所确定的风险有关的需要采取控制措施的运行与活动？是否包括预防或减少疾病和伤害？(2)规划采取措施的方面包括：a.安全防护部分；b.临时用电安全部分；c.机械安全部分；d.保卫、消防管理部分；e.现场管理部分；f.个体防护及职业病预防部分；1.编制了<环境、职业健康安全运行控制程序>文件,并在文件中规定了对职业健康安全管

5、理体系运行和控制和方式及方法.2.查看了组织对职业健康安全管理体系运行和控制的方面包括如下的方面:生产现场安全防护措施，如：制氧区域设置了围墙。有可能坠落的地方设置了相应的防栏。生产现场安全生产用电措施，线路采用穿管、穿线等措施。所有的设备已做到一机、一闸、一柜，并采取了漏电保护措施。已进行接地。.机械设备安全防护措施.如：动力部分已增设了防护罩或标识警示牌。保卫和消防管理措施，如：各生产车间已成立了义务消防防员。所有灭火器已在有效期控制范围内。现场标识警示安全标识4/4职业健康安全管理体系内部审核检查表部门：生产技术部（含各分厂）审核员：编号：03要求审核要

6、点Y/N审核记录（实施证据）a.女工及未成年工保护部分；b.供货方管理部分；c.分包方管理部分；d.化学危险品管理部分；(3)以上规定是否满足有关法规要求，运行是否满足规定的要求？，各生产车间已根据生产现场的特点。配制了相应的安全警示标识。员工安全劳动防护用品使用情况，已由公司安全环保部对各个车间严格按照规定的要求进行发放。生产现场及未成年工保护已采取了相应的措施,未使用未成年人和女员工未按排在相应重负担重污染重体力计上.组织对供应商的管理和控制已进行策划和控制.查看了致相关方一封信。对进入生产现场的相关方配备了工作服，劳保用鞋和口罩。组织对劳务分包方的管理和控

7、制已符合了相应的要求。化学药品的管理和控制已得到子有效的管理及控制.如对硫酸的购买签订了合同。在当地公安部门办理了购买手续。查看了生产现场存在危险的地方已采取了安全防护措施.配备了相应的灭火器材安全警示标识牌安全标语等措施.3.查看了生产现场用电未出现乱搭乱接现象.设备已配备了相应一机一闸一柜现象,配备了相应空气开关等现象.4.查看生产现场使用的机械未出现相应裸露现象,采取了有效的安全防护措施.5.生产现场各类物品摆放整齐,标识清晰完晰,未出现相应的安全隐患现象的发生.6.查看了已向员工配发了相应劳动防护用品,生产现场员工都能够正确的佩带,未出现相应的职