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时间:2019-11-28
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1、内部审核检查表受审核部门技术部审核日期审核员签名序号审核条款/文件检查项目发现事实判定备注1Q.5.3质量方针E4.2环境方针本公司的质量、环境方针是?是否理解其含义?从何处可以获取本公司的质量、环境方针?2Q.5.4.1质量口标E.4.3.3目标、指标和方案是否有制订本部门的质量、环境口标?FI标是否合理?是否可测量?R标达成情况有没有进行统计分析?是否制定本部门环境管理方案?是否按管理方案的要求实施?3Q.5.5.1职责和权限是否有组织架构图及明确的职责和权限,是否清楚协调?4Q.5.5.3内部沟通E.4.4.3信息交流本部门内部及木部门与其他部门之间如何进行沟通?是
2、否保持必要的记录?如何传递环境信息?重要环境信息如何传达?5Q:7.3.1设计和开发策划是否有开发计划?是否确定设计和开发阶段?是否确定每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动?6Q.7.3・2设计和开发输入设计输入包含哪些内容?是否异罄:并形成文件?这些文件是否通过评审?(相关的法律法规、客户要求)Q.7.3.3设计和开发输出设计和开发输出是否都形成文件?设计输出文件是否以能针对设计输入进行验证的方式來表达?(是否符合输入要求)文件发放前是否得到了评审和批准?设计和开发输出是否包含给岀采购、生产和服务提供的适当信息(包括产品防护的细节)?是否包含产品接收准则?是否规定对
3、产品安全和止常使用所必须的产品特性?是否在设计的适当阶段进行了设计评审?Q.7.3.4评审的参加者是否包括与设计和开发阶段冇设计和开发评审关的职能的代表?是否对评审的结果及跟踪措施进行了记录?评审识别的问题是否得到解决?Q.7.3.5设计和开发验证是否按策划的安排对设计和开发进行了验证?是否保存验证结果及任何必要措施的记录Q.7.3.6设计和开发确认确认活动能否确保产品能够满足预期使用要求?确认的时间、方法是否恰当?(是否在产品交付或实施前完成)确认的结果及跟踪措施是否予以记录?样品制作流程,样品的认证程序是怎么样?这样进行样品认证评审?是否有文件化的《试产认证管理程序》
4、?试产如何提出?如何进行?试产过程确认,是否记录?试产完成是否进行认证?各项性能是否达到输入的要求?试产不成功怎样处理?Q.7.3.7设计和开发更改的控制设计史改是否得到审批?是否对设计更改进行了适当的验证和确认?更改评审的结果及跟踪措施是否予以记录?关联文件是否更改?新增规格是怎样进行开发的?新材料认证:新材料认证如何进行?材料认证过程是否如何确认,记录?材料认证通过是通过怎样的途径反馈的?是否通过的批准?7Q.7.5.1生产和服务提供的控制询问如何向生产部等部门提供产品特性信息。查询产品设计如何确保其工艺性,如何根据生产部门的意见修改设计。8E.4.3.1环境因素是否
5、识别本部门的环境因素是否对本部门环境因索进行评价以确定重要环境因素9E.4.4.6运行控制运行控制是否符合下列要求:A节约用电的标识,担当人员的落实和执行用水现场有节约用水标识是否列出本部门废弃物清单垃圾桶是否有相应的标识,将废弃物分类存放(可冋收,不可冋收,危险),开始废弄物分类是否对资源消耗进行控制10E4.4.7应急准备现场是否有应急设施?现场应急设施是否有效,且有日常检查记录?和响应是否了解紧急情况的处理?是否了解常'用应急设施(灭火器)的使用?审核组K/日期:编制/日期:孙茂春2010・8・10
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