品质部检查表来料、制程、出货)

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1、内部审核检查表受审核部门品质部（来料/制程/出货）审核日期审核员签名序号审核条款/文件检査项目发现事实判定备注1Q.5.4.1质量目标E.4.3.3环境目标是否明确本部门的质量/环境目标？质量/环境目标是否具有可测量性?是否有具体的测量方法？是否按要求统计分析各项质量/环境目标？2E.4.3.1环境因素是否对本部门的环境因素进行了识别？识别时是否考虑了二种时态及二种状态？是否有环境因素清单？是否对环境因素进行了环境影响评价？有没有相应的评价准则？有没有重人环境因素清单？3Q.5.5」E.4.4.1职责和是否有组织架构图及明确的职责和权限，是否有文件作出规定？权限相互关系是否清

2、楚协调?各部门员工是否明白？4E.4.4.6运行控制运行控制是否符合下列要求：%1节约用电的标识，担当人员的落实和执行%1用水现场有节约用水标识有无对有害物质（RoHS法规）作出相应的推进及改善消减计划？是否列出本部门废弃物清单本部门的垃圾桶是否有相应的标识，将废弃物分类存放（可凹收，不可回收，危险），是否对资源消耗进行控制5E:4.4.7应急准备与响应现场是否有应急设施？现场应急设施是否有效，且有日常检查记录？员工是否了解紧急情况的处理？员工是否了解常用应急设施（灭火器）的使用？6Q:5.5.内部沟通E.4.4.3信息交流本部门内部Z间，本部门与其它部门Z间如何进行沟通？是

3、否有效并保持记录如何传递环境信息？重要环境信息如何传达？公司员工是否了解重大环境的因素？7Q.7.4.3采购产品的验证是否建立来料检验指导文件？是否按來料检验指导文件进行來料检验?是否有來料检验的记录？各种检验和试验作业的检验项口/检验方法/验收标准的抽检方法要求是否明确？是否有文件说明产品特准放行的办法？特准放行之产品是否留有记录和标示？当检验不合格时，是否有发出退货返工单交供应瀚改善？不合格品是否对其进行标示及隔离放置？是否定期对生产物料进行来料状况统计？8Q.7.5.3标识和可追溯性是否建立有产品标识和可追溯性的相关文件？是否对来料/半成品/成品进行检验状态标识？所有产

4、品是否有唯一性标识，是否保持相应的记录？当有追溯要求时，是否可以根据其标识实现追溯？9Q.8测量、分析和改进总则是否建立过程检验试验的相关文件？对重点关键项目是否建立SPC管控（CPK、Control-chart）Cpk数据测量取样的数冃是否合适（耍求一时段取5个以上的数据）每R趋势是否通过Cpk口报表控制Cp/Cpk超过限度时是否进行对策分析管理控制确认可修理品是否投入到前期工序进行检查确认是否有制程变更通知。发生变更时是否按照规定的程序及内容进行申请，并满足有害物质管理基准？对有害物质变更时是否给提出和关的检证结果？原材料变更点发生时是否明确Lot区分，记录管理？是否对变

5、更点的履历进行管理？变更点通知是否没有缺失，并且都有冋复都集中管理？是否通过变更点台帐对变更点、回复等信息进行管理10Q.8.2.3,8.2.4过程和产品的监视和测量各种检验的检验项H/检验方法/验收标准的抽检方法耍求是否明确？制程检验和最终检验是否依据相关文件进行？并保留有记录，以便追溯？工程异项发现时有无描施基准，是否按照基准实施？是否有原料收入检验的标准和准备的样木是否树立原材料及零部件检查基准及判定方法？是否知道零部件及原料材质证明书或成分？是否按照己树立的检查基准，对有害物质实行相应的检查？原材料/附随材料，零部件入库时，是否接收公认8.2.3,8.2.4过程和产品

6、的监视和测量Q.8.2.3,8.2.4过程和产品的监视和测量机关实验报告及成分表,Data记录并记台帐管理？是否防止不能确定的物料及零部件的混入？入库部品的不合格判定时,是否向责任人（相关方及环境管理责任人）报告并管理？是否有针对有害物质的种类，数量，使用方法，场所等相关记录？是否规定了当有可能使用有害物质时，防止混入的作业方法？是否通过适当的检测设备对产品进行检验？本公司不能检测的项1=1是否通过送其他有资质的机构检测？是否针对产品生产过程进行巡检？是否有相应的文件规定？是否巡检保持相应的记录？记录是否真实有效？IPQC是否有相应的形成文件的检验标准及作业指导文件？是否建立

7、成品检验、出货检验的检验标准及判定方法等?样本是否具备？是否保持检验记录？检验记录是否有显示合格与否，是否有验证人员签章？出货检验的变更纪录是否经过匕人确认出货检验水平是否高于顾客的接收检验水平？检验的结果是否收集并月•定期分析汇总（周、刀报）是否有顾客需耍的检查表或能反映检查结果的表单特采有无授权人员（或顾客）批准？是否有首检的相关文件规定？是否严格按规定进行首检作业？11是否制订不合格品控制程序并正确执行？Q.8.3不合格品控制.8.3不合格品控制是否对不合格品的标识和控制进行了规定?控制的措施包括