企业质量控制检查表

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1、公司名称:检查时间:企业质量与安全控制检查表企业基本情况供应商地址：联系人及电话：企业规模（上一年度）：总产量（）总产值（）人力资源状况：员工数（）质量管理人员（）主要产品名称：产品执行标准：主要生产设备：窖池数量（）包材生产线数量（）通过体系情况：□IS09001□IS014001niS022000□其它外协：接受检查主要人员:审核人员：检查项目及内容标准分得分4010101010第一部分：总要求1、机构设置，是否清晰、合理（5分），是否明确设计（1分）、采购（1分）、生产（1分）、检验（1分）仓储运输（1分）等环节职责；2、建立防伪系统

2、；3、采用先进工艺、先进设备（2分）；选用环保安全性材料（3分）；实施清洁生产（洗瓶水的循环应用、丢糟的清洁处理、废气、水、渣处理等）（5窃;4、三年内获得哪些质量方面的荣誉。（市级荣誉（2分）、省级荣誉（3分）、国家级荣誉（5須）。小结或补充:第二部分：厂房与布局备注标准分得分701、厂区环境：①工厂周围无有害气体、烟雾、沙尘的污染物；5②厂区环境保持清洁，道路应铺设硬化路面，无严重几岁、淤泥、污秽；5③生活区与生产区隔离。52、厂房：①厂房建筑、设备应按照白酒生产工艺流程合理布局，能满足生产工艺、卫生管理、10设备维修的要求，人流、物流

3、设置合理，避免交叉污染；②洗瓶、灌装、包装之间要有隔离措施（7分），灌装区域应按洁净区进行设计，根13据洁净度要求对包装车间实施卫生分级管理（6豹；③应设置独立的洗手、更衣室（5分）。配备与作业人员数量相匹配的感应或脚踏式7洗手龙头（2豹；④生产人员应该着统一工作服（3分），生产车间不得带入或存入个人生活用品（25豹；⑤灌装车间地面应使用易清洗、消毒的材料铺设（3分），墙壁和天花板应有防霉、5防潮措施，防止霉菌生长（2豹；⑥生产车间及储存场所应保持通风良好；5⑦清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处10标示"

4、有毒品"字样（2分），贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管（3分），建立管理制度（5豹。小结或补充第三部分：人力资源备注标准分得分501、应配置专职质量管理人员（2分），生产管理人员（2分），检验人员（2分），并满足质量管控的要求要求（4窃。2、每年不少于2次组织质量和食品安全的知识培训（7分）；新进员工必须进行质量意识、操作技能等培训，并经考核合格后方可上岗作业（8分），留有培训记录（5豹。3、生产人员应身体健康、并持有有效的健康证。4、对于进行特殊作业的工种（行车、叉车等），需按照国家规定，取得相应的资质证书，方可上岗作业。10

5、201010小结或补充：第四部分：产品设计备注标准分得分6010101010105第五部分:供应商评价与材料选择标准分得分1.酒体设计%1涉及使用添加剂的，必须使用《食品添加剂使用标准》GB2760符合要求；%1禁止添加糖精钠、甜蜜素、安赛蜜等添加剂（使用任何一种均不得分）；%1选用的添加剂必须是食品级的（3分），应收集添加剂厂家的有效生产许可证及添加剂的检测报告（5分）。不得使用过期添加剂（2豹；%1应进行小样设计和大样设计，并保存相应的设计记录（5分），记录中明确添加剂使用比例与用量（5豹。2、外包装设计%1应选用安全性材料，特别是接触

6、酒体的瓶盖，选用材质必须符合《关于公布聚己二酰丁二胺等107种可用于食品包装材料的树脂名单的公告》（卫生部公告2011年第23号）要求（7分）。间接影响食品安全的（油墨、胶水等）应至少符合装饰装修材料的要求（3豹；%1产品设计过程中，应对包装材料生产的可行性、质量的保证性，组织生产质量技术等部门进行评审（5分），并保存评审的记录（5豹；%1针对新材料、新工艺、新供方应进行食品安全监测和食品安全风险评估，具有评估记录材料。小结或补充：-1201、供应商评价、选择：%1是否具有选择（6分）和评价（4分）供方的程序；%1按评价依据对原辅材料供方实

7、施了评价、选择（5分），并建立了相应的合格供方名单（5窃；%1收集了有效的供方资质（5分）、质量证明等资料（5分）。2.材料选择%1原粮与谷壳，应符合《粮食卫生标准》（GB2715）要求，并有农残和重金属的检测报告（一年内）（无检测报告不得分）；%1酒瓶玻璃瓶应符合《包装玻璃容器铅、镉、碑、伊溶出允许限量》（GB19778）要求，并有卫生检测报告；陶瓷瓶应符合《陶瓷包装容器铅镉溶出量允许极限》（GB14147）要求，并有卫生检测报告；%1瓶盖□聚乙烯瓶盖/垫应符合《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》（GB9687）□聚丙烯瓶盖/垫应符合《食品

8、包装用聚丙烯成型品卫生标准》（GB9688）□聚碳酸酯瓶盖应符合《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》（GB14942）□木塞应符合《酒类及其他食品包装用软木塞》（GB/