机械行业二方审核检查表

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1、****供应商审核评定检查表ZJ00-002产品名称：编号：供应商名称:评定项目评定检查内容分值评价确认结果I现场管理1）工程技术5齐工序是否挂有相关作业指导书5作业指导书是否清晰易懂5实际作业内容是否与指导书一致5使用的工具是否与指导书一致5设备,机器的日常检查和维护有无记录52）培训5初次生产时的教育培训是否有评价5量产首件是否进行确认判断5领班是否检查作业员的操作是否符合耍求，有无记录5新进员工是否进行培训，有无记录53）其他5特殊工序（表面处理，焊接，调试，烧结等）/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定5是否有效地运用上叙规定5特姝工序/关键特姝选定、

2、控制是否适当，是否使用统计手法进行统计分析（SPC）5工程更改时是否有适当的更改记录（有无经过客户批准）54）现场5S成品、半成品、原材料保管状况是否良好，是否有明确的标识？5彳、良品是杏放在有明确标识的不良箱/盒内（如:红色）5材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置5合格品，不合格品,待检品区域是否明确5是否对物料进行批次管理5类似产品是否针对防止混入采取防错措施5小计2质量控制來料和出货检杳指导书是否根据图纸或标准制定，是否根据指导书进行检验5抽样方案、检查方法是否有规定，实际操作是否与规定一致,是否以0缺陷作为接受准则.5工序内检查内容是否在生产作业

3、指导书有规定5供应商是否能够满足我公司的质量管理，并能够提交质量管理要求的报告5所有材料产品是否有明确的状态标识5是否有计划进行每年或一定频次的全尺寸和全功能检测计划，来确认产品的稳定性5是否有异常发生时处理程序，质量记录是否保存5客户毎次投诉是否进行分析，并实行预防措施和再发生对策5不良对策内容是否在作业/检查指导书体现出,来提醒相应的员工.5是否进行对策效果确认，有无记录5客户每次投诉的回答是否在回答期限内5小计3检验测量和仪器所自仪器的管理规定是否明确（校止,MSA分析计划、维修、保养计划）5仪器上是否明确规定有效使用期5仪器是否有校正标识，同时所有的校正记

4、录都保存.5是否有仪器的管理台帐，维修保养履历表5仪器是否实施日常检查5小计醴录生产过程不良记录是否收集、分析，并使用纠正和预防措施5检查记录是否收集并分析，并使用纠正和预防措施5各种记录是否进行统计手法分析5供应商是否有质量成木的统计和分析，并利用这些进行改进5是否有记录和计划证明公司在对质量，效率，服务方面做持续改进工作5小计交与外费制5付额运管供应商是否有一个系统进行交付准时率跟踪5供应商是否有一个程序对客户和供应商的额外运费的控制5是否对发生的非100%交付或额外的运费进行统计，并分析和改进5供应商是否针对交付出现紧急情况时，制定相应的应急计划5供应商是否

5、采取了先进先出的原则，是否对库存的产品进行合理的定期确认，如何体现？5小计6技术能力公司是否有足够的机器设备来生产我公司的产品5公司是否有过类似我公司的产品生产经验5公司是否能够对其的产品进行全尺寸和全功能检测和实验5如杲上面是可以检测的话,那么公司的检测设备是否满足了我公司的产品要求5供应商是否完全理解了我公司的产品特性要求，如果是，那么是否有将其耍求转换为自己内部控制耍求,并在相应的文件中体现出？5供应商是否保留了每次试生产和样品生产的所有记录，并分析岀其中发生的问题,并采取了相应的对策5小计7环境，安全及管理者职责是否有规定对特姝产品有特定的拿取方法和注意事

6、项（如：防磕碰，防尘，等）5是否对每次发生的安全事故进行记录，并分析和采取对策？5原材料，半成品，成品是否有适当的防护措施5供应商是否有计划访问和对客户满意度调查,并分析5公司是否有一个短期和长期的业务计划和考核指标，并定期的评审5供应商是否定期或滚动让划进行内部审核和管理评审5供应商是否对所有的雇员的实际需要制定了具体的年度培训计划并有效地实施5是否对环境管理系统，废物管理，危险材料管理,以及所生产的产品构成元素的分析和验证5总应得分310小计供应商审核报告书实施日期：实施部门：报告人：供应商名称：供应商参加部门：姓名：审核员：［综合结论］［生产能力评价］［检测

7、能力评价］［质量体系有效性评价］［过程控制能力评价］［研发评价］确认项目分数项目评价率/1101/552/253/254/255/306/407质量体系综合评价率：=%=［/310］*100=该供应商评价等级为：等级AOBOcnDOEO评价率90%89-70%69-50%49-30%29%以下报送:抄送: