HSEOHS体系内部审核检查表(新)

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1、受审核方审核员审核日期审核要素：5.1领导和承诺（共1个审核项、4项审核内容）审核项审核内容客观证据评价1、领导承诺1.行政正职组织并亲自参加了木单位的IISE检查与审核等活动。2.各级领导定期到联系点检查指导工作，提出的问题和改进建议得到落实，并保存记录，在定点联系活动中开展安全观察与沟通。3.副科级以上领导制定并实施个人安全行动计划。4.全员做出安全承诺，并进行季度考核。审核要素：5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的确定（共2个审核项、12项审核内容）2、危害辨识、风险评价和控制措施1.根据单位的实际情况辨识、评价各项作业和设备设施风险情况，按照风险评价分级

2、的结果，制定相应的运行控制和应急措施，分别落实到HSE/OHS作业指导书、管理制度、岗位职责和应急反应计划中，形成文件并予以保存；对研究和技术开发、新改扩建项目、新技术、新工艺、新设备、新材料采用前、在役装置、停用封存、拆除报废等各阶段开展专项风险评估，并保存记录，以实现对风险的有效控制。2.岗位员工参与危害辨识活动，熟悉岗位风险和防控措施。3.临时检维修作业、高危作业等非常规作业项H,开展工作前安全分析等活动识别风险、确定措施。4.根据实际需要，将巫大风险实施分级监控管理，制定方案和安全管控措施（主管部门）；方案和安全管控措施的落实情况。（基层）5.针对施工作业项目开展

3、项目危害辨识，编制项目HSE作业计划书。（生产科、基层）6.危害因素中确认为事故隐患的，进行分级管理，制定方案，落实整改措施、资任。3“三同时”管理（项目部I'J）1.建设项目按规定开展安全预评价、环境影响评价，并获得批复或备案。2.编制安全、环保、职业卫生设计专篇，并将安评、环评和职评提出的建议措施落实到工程设计文件中。3.设计文件提出的安全设施、环保设施与主体工程同时施工。4.安全设施、环保设施与主体设施同时投入运行。5.针对安全设施、环保设施设施开展竣工验收或备案，形成验收报告或相关文件。6.已竣工建设项目“三同时”资料及时进行归档。注释：评价标识一一符合要求”，基

4、本符合要求“一”，不符合要求“x”，与不合格项报告单对应。审核要素：5.3.2法律法规和其他要求5.6.2合规性评价（共1个审核项、5项审核内容）审核项审核内容客观证据评价仁法律法规和其他要求合规性评价1.建立适用的法律、法规和英他要求淸单，并及时更新，且对新收集的信息可靠性、准确性和内容的冇效性、适用性进行辨识和确认。2.按耍求开展合规性评价，评价资料完整规范。3.合规性评价输入信息准确、充分，输出结果明确具体。部门、单位的业务活动符合法律法规、标准制度的要求。4.对识别出不合规事项，针对不合规情况制定纠正措施或改进方案。新法律法规出台后纠正涉及的不合规情况。5.严重不

5、合规情况及纠正措施或改进方案提交安委会做出改进决议，纠正措施或改进方案得到有效落实。（安全科、生产科）审核要素：5.3.3冃标和指标5.3.4方案5.6.1绩效测量和监视（共3个审核项、8项审核内容）5、HSE11标指标和方案1.制定本单位HSE目标利控制指标。将本单位HSE目标进行分解。2.根据目标指标制定年度IISE工作计划并冇效实施。3.对目标指标完成情况进行阶段性统计、分析，并根据分析结果对不适宜目标指标及时进行调整优化本单位HSEB标、指标的完成与考核。4.针对专项重点工作制定并实施了工作方案，方案包含有11标、资任分工、方法措施、资源保障、进度安排等内容。7、

6、HSE绩效考核1.建立I1SE绩效考核体系。2.基层单位每季对本单位目标、指标完成情况及方案的实施情况进行一次监测（统计分析）。内容包括11标、指标、方案具体措施的执行、落实情况，及11标指标量化参数的达标情况，并以工作总结的形式上报公司主管部门。3.方案完成时由主管部门（单位）组织相关部门（单位）参与，对实施效果进行验收评审（总结），保存相关资料，作为管理评审的输入。审核要素：5.4组织结构、职责、资源和文件5.6.5记录控制（共7个审核项、35项审核内容）审核项审核内容客观证据诩介8、组织结构和职责1.设置HSE管理机构。HSE职责内容与瓦业务或岗位职责、风险相匹配。

7、2.当组织机构、业务领域、管辖范围、生产规模等发生变化，或发生安全事故和环境事件时，对use职责进行评审和完善。3.通过人员访谈，员工参与制定本部门、单位HSE职责，并清楚、理解和落实本岗位HSE职责要求。4.领导和部门按要求进行安全述职。5.对于变动到关键岗位的人员（调整到或提拔到生产、安全等关键岗位的领导干部，以及转岗和重新上岗的一般员工），组织进行履职能力评估。6.开展I1SE履职情况考核。对履职能力评估结果不合格的人员，提出有针对性的改进措施，并得到执行落实。7.建立覆盖所有管理岗位和操作岗位的任职能力标准或条件。人员